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内勤岗工作总结【篇1】
安全内勤人员工作总结
作为一名安全内勤人员，我从事的是一项非常重要的职责，需要负责确保公司的人员和财产的安全。在过去的一段时间里，我积累了丰富的经验和知识，下面我将详细介绍我在工作中的职责和遇到的挑战。
作为安全内勤人员，我的职责之一是监控和管理公司内部的安全设施，包括闭路电视监控系统、入侵报警系统和门禁系统等。为了保证这些设备的正常运行，我需要进行定期的维护和巡检，并及时修复或更换出现故障的设备。除此之外，我还需要制定有关设备使用和维护的操作规范，并定期进行培训，以确保每个员工都能正确使用这些设备。
另一个非常重要的职责是负责制定和改进公司的安全制度和流程。我需要研究并了解相关的法律法规，以确保公司的安全制度符合规定，并能够应对各种突发事件。同时，我还需要与相关部门进行沟通和合作，制定紧急预案，以应对火灾、地震、抢劫等突发事件。在制定和改进安全流程的过程中，我一直致力于提高工作效率和减少安全风险。
作为安全内勤人员，我还负责处理和调查与安全有关的事故和纠纷。这包括监听公司内部员工的安全问题和投诉，并根据情况采取相应的处理措施。我需要与员工进行沟通和协商，了解事情的真相，并尽力解决问题。在处理安全事故和纠纷的过程中，我始终遵循公正、公平和严谨的原则，力求维护公司和员工的合法权益。
在工作中，我遇到了一些挑战。首先，随着技术的不断更新和发展，安全设备也在不断更新和更新，我需要不断学习和适应。其次，由于公司业务的扩展和人员的增加，我需要处理的安全事务也日益增多，需要在有限的时间内完成更多的工作。最后，与员工的沟通也是一个挑战。有时员工可能对安全制度和流程产生抵触情绪，我需要耐心沟通，解释相关政策和规定的合理性，以获得员工的理解和支持。
总的来说，作为一名安全内勤人员，我深知自己的重要性和责任。通过对安全设施的管理和维护，对安全制度和流程的制定和改进，以及对安全事故和纠纷的处理和调查，我为公司的安全工作做出了积极的贡献。我会继续关注安全领域的新动态，不断提高自己的专业知识和技能，以更好地履行我的职责，确保公司的人员和财产的安全。
内勤岗工作总结【篇2】
第1部分：房地产销售部工作计划大纲
1．营销中心组成
1．组织结构
strong>2．部门职责
3.人员职责
2.营销中心制度（考勤、考核、淘汰、销售制度）
1.系统概要
2．考勤系统
3.评估系统
4．消除系统
5.客户纠纷处理系统
3.营销中心财务计划
1.销售员佣金计划
2.销售人员薪酬计划
4.关于项目的问答
1.原来的销售问题
2．原销售问题中的更新问题和答案
3.销售期间收集的客户问题和答案
4.新的销售问题草稿
5.材料更新要求（材料样本的一部分）
1.销售材料的现状
2.销售材料新方案
六．营销计划
1.项目状态
2.当前的营销计划
3。调整当前营销计划
7.客户来源分析
1．现有客户来源
2.项目消费群体分析
3.新时代客户来源 1）公司资源客户 2）个人资源客户 3）拓展资源客户 4）广告媒体资源客户
8.客户接待流程（高层考察、公司资源客户、个人客户）
1.高层接待流程 1）公司高层考察接待 2）政府官员考察接待
2.公司资源客户接待流程
< p> 1）公司高管或同事陪同客户接待 2）现场直接接待客户3.个人客户接待流程
1、营销中心的组成
1.组织架构
（人员配置：销售经理、房产顾问、策划经理、合同文员、抵押专员、销售部）
2.部门职责 1）正确把握市场
①定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场趋势、特点和发展趋势。
②收集房地产信息，掌握房地产市场动态，分析销售发展和市场竞争情况，提出改善方案和措施。
③负责客户数据的收集、整理和汇总，对客户群体进行深入分析。2）确定销售策略，确立销售目标，制定销售计划。
①完成公司为目的下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划。
②监督计划的执行，及时向公司领导反馈销售进度。
③根据项目的卖点（可以创建卖点）和目标客源的需求，制定广告的大方向和大体精神。
④完善房地产营销计划，制定执行制度，监控执行结果。 3）管理销售活动
①制定销售管理制度和工作程序，并监督其执行。
②营销团队的组织、培训和考核。
③客观及时反映客户的意见和建议，不断改进工作
3.人员职责 1) 销售经理职责
销售经理的主要职责是组织、安排和实施销售部的各项工作。领导完成项目销售。具体内容分为以下几项：
（1）负责销售部的行政管理，组织协调销售部的日常工作。
（2）负责销售部的工作时间、人员安排、管理和监督销售部的工作纪律。
（3）负责业务员的工作行为和形象规范管理。
（4）负责工作环境卫生监督管理工作。
（5）负责销售部的销售管理：
①制定各阶段销售目标，调整销售策略根据市场情况适时调整。销售控制计划、策划团队
组织实施各项销售工作。
②组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等反馈信息，为公司决策提供依据。
③定期组织安排房地产市场调查分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。
④ 协调配合房地产顾问与客户的谈判，监督接待、谈判、签约等销售过程，推动顺利交付，审查合同条款。
⑤组织每周销售会议，总结销售情况。
⑥负责组织业务培训和考核。
⑦制定和组织销售业务流程并监督实施。
⑧制定并组织填写各种销售统计报表，监督客户档案管理的建立。
⑨处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作。
（6）制作佣金结算函，每月统计销售人员的佣金和工资，并制作明细表。 2）房地产顾问的职责
（1）了解和掌握房地产及相关行业知识、政策法规，熟悉房地产市场行情。
（2）了解和掌握项目的各种情况，做好，切忌半信半疑。
（3）按公司要求完成各个阶段的销售任务。
（4）按照销售工作流程，负责接待、看房、洽谈、签约，能独立完成整个业务流程。
（5）收取已完成交易的客户的滞纳金，并办理相关手续。
（6）及时反馈客户情况及销售中的各种问题。
（7）配合销售经理完成市场调研和信息反馈。
（8）按公司要求填写相关表格，建立客户档案。
（9）严格遵守公司和销售部的规章制度和管理办法。
（10）学习吸收新知识，不断提高自己的业务水平，在工作中学习，在学习中更好地工作。
3）合同文员的职责
（1）负责签订和签订客户合同。
（2）负责交易客户信息录入和统计。
（3）负责来访客户登记表的存储和统计。
（4）负责填写每日、每周、每月的销售报告。
（5）负责销售资料和管理资料的入库、供应和清点。
（6）负责案件领域内文件、档案、空白文件的分类管理。 4）按揭专员的职责
（1）负责商品房销售备案
（2）负责针对抵押贷款客户的预登记工作
（3）接收房地产顾问准备的抵押贷款客户信息并进行初步审核
< p> (4)与物业顾问及银行沟通，预约银行，带领客户办理按揭手续(5)负责跟踪银行进度审批及协助银行加快审批 >
(6)负责按揭贷款客户的按揭工作
(7)负责监督银行按揭贷款客户的放款工作，确保及时放款。 在公司力所能及的范围内，帮助客户完成抵押工作，加速公司现金流。
（8）负责与财务沟通，提取各种相关手续费，相关票据交接，存款划转等工作。
（9）负责及时向销售经理和财务部门提供相应的报告。
(10)统计按揭贷款的发放，建立账本。
（11）根据公司要求，及时缴纳契税并办理相关手续。
（12）负责办理房产证。
（13）负责对房地产顾问进行房管局知识和银行信息提供及办理程序的培训。 5) 销售部后台的职责
(1) 办公用品的收、发。
（2）记录和传达上级的各种指示。
（3）统计信息和报告汇总（市场调查、媒体反馈等）。
(4) 销售统计
(5) 文件归档和归档。
二、营销中心制度（考勤、考核、淘汰、销售制度）
1.系统总纲
1）本系统总纲中的任何条款和条件均由青竹湖太阳谷营销客服中心解释。 2）本制度总纲已获批发，是本部门的最高行为准则，本部门员工必须严格遵守。 3) 本系统的概要正在实施中。因工作变动需要对系统相关条款进行修改、增加或删除的，必须先通知青竹湖太阳谷营销客服中心负责人，并由青竹湖太阳谷负责人营销客服中心报公司领导批准。统一修正。 4) 本系统概要为内部文件，所有权归青竹湖太阳谷营销客服中心所有，任何人不得在公司外以任何方式呈现。
2.考勤制度
1）销售人员正常上班时间：上午9:30，下班时间：下午5:30。
2）营业员上下班（穿工作服后）必须自己打卡，严禁代打卡。上班不打卡的，按迟到处理，双方按每次50元委托或代办打卡处罚。
3) 销售人员要相互提醒，不要忘记打卡，迟早不打卡将被视为当天旷工。 4) 销售人员必须严格遵守考勤制度。销售人员如需临时调换班次或节假日，须事先报负责人批准。负责人会修改班次，及时通知后台。
5) 营业员迟到正常或规定时间将被视为迟到一次（公司班车原因除外）。迟到每次罚款20元。如果超过半小时，将被视为旷工半天。迟到者每月将被解雇 3 次。 .
6) 如果销售人员在休息日参加公司会议，他/她应严格在会议时间到达。每次迟到罚款20元，按旷工半小时计算。 7）病假：（1）如果您暂时生病，需要在上班前一小时通过电话申请请假，并经负责人批准。
（2）病假超过三天，需出具住院证明。如果没有证明，将被视为事假。
8）事假：事假负责人须提前1天请假，超过3天需书面报公司总部批准后方可休休假。
9) 病假中扣除本人日薪的50%，事假中扣除本人日薪。 10）旷工：无故不上班，按旷工处理。旷工1天扣减当事人100元，累计3天开除处理。 11)考勤卡是考勤统计的依据。除了销售总监或者后台，任何人都不能更改，后台负责。 12）员工在轮班期间如需外出办事（业务），须请副主任请示，填写《人员外出登记表》，经批准后方可外出。
13) 后台每月底统计考勤，并负责更换下个月的考勤卡。人员外出登记表
3．评估系统
4．排除系统
5.客户纠纷处理系统
1）交易完成后，业务员要求跟进签订合同的订单和补充订单，付款提醒，全额支付财产。配合相关部门的同事解决客户在办理银行按揭手续时提出的问题。如果业务员无法亲自到现场跟进，必须通知现场主管安排同事协助跟进。如无特殊情况，佣金由原销售人员享有。为避免出现不可预见的问题，原则上要求销售人员返回现场跟进。
2）客人进入营业部时，应询问是否曾来访，客人明确否认时可跟进。如果客户说他之前来过，并说明了销售人员a的姓名，则应将其交给销售人员a跟进。如果业务员a不在，首先由业务员b负责跟进（跟进前必须打电话给业务员a了解客户资料），交易后的佣金由业务员平分销售人员 a 和 b。如果当天无法成交，客户将退回给业务员，继续跟进。如果销售人员在知情的情况下故意隐瞒真相，交易完成后佣金将退还给原销售人员。 3) 成交的客户a介绍客户b买房，客户b提议找销售员a但他不在，销售主管会打电话联系销售员a。在情况 1 中，指定 B 的销售人员将接受接待。当天交易完成后，A将获得100%的佣金；情况2，销售经理将指定销售人员C接收交易。当天交易完成后，销售员C将获得100%的佣金。如果当天无法成交，客户b日后将由a的销售人员跟进。如果客户b没有指定营业员接待，那么在营业员b的跟进过程中，老店主就会出现。即使老店主委派销售人员跟进，销售人员a也只能提供自愿帮助，佣金是销售人员b专属的。
4）当两个销售人员a和b共同接待一个老客户时，如果一个新客户进来并且有足够的人来接待他们，那么a和b就离不开其中一个。接新客户。
5）销售人员a和b共同接待老客户时，如果此时销售人员a的老客户回来，销售人员a有权委托其他同事代为跟进，且交易佣金将平分，与销售人员无关。
6) 两个销售人员a和b共同为一个客户达成交易后，如果客户想再购买一个单位，但在此期间，销售人员b没有跟进客户或联系销售人员a 一起跟进。 ，如果这个客户是由另一个单位的销售人员处理的，佣金将由最后一个跟进的销售人员独家获得。
7）如果客户a和b被两个销售人员跟进是直系亲属（常见的有夫妻、父子、母女、已婚男女，密切关系），交易完成后佣金平分；如果是兄弟姐妹或者朋友关系，需要用店主的名字来识别是哪个营业员的客户，其他营业员不能瓜分佣金。
8）如果销售员a的客户是销售员b的朋友，原则上应发扬集体合作精神，提供自愿帮助。如果客户信任b销售人员，强烈要求他们代为跟进并办理相关手续，流程包括多次现场和电话跟进。为有效促进客户成交，可向销售经理申请双方联合跟进。 9) 对于主管安排使用电话跟进公共资源的客户，负责联络的销售人员可以让客户到现场找他。如果客户到达现场后没有找到联系到的业务员，将被视为公共资源，可以由其他业务员跟进，成交后不分佣金。 10) 多位（3位以上）同事接待介绍客人并达成交易的，应相互协商，达成共识。订阅表格上只能写两个销售人员的名字。
11) 由公司其他部门或外部公司人员介绍的客户，原则上由主管安排销售人员接待，交易后的佣金由各业务员平分销售人员和介绍人。
三。营销中心财务计划
1.销售员提成计划
1）销售主管（经理）提成计划：
销售价格*%，下个月1000元奖金给客户押金10万元。如6月10日交押金，7月发工资时发放1000元奖金。 2）房产顾问佣金计划：
销售价格*%，客户押金10万元，下个月发放1000元奖金。如6月10日交押金，7月发工资时发放1000元奖金。 3）议价佣金：
底价=销售报价*85%销售价格：销售报价*85%，销售价格*%（%）+附加佣金1000元
销售报价*86%，售价*%(%)+附加佣金2000元
销售报价*87%，售价*%(%)+附加佣金3000元
销售报价*88%，销售价格*%(%)+附加佣金4000元
销售报价*89%，销售价格*%(%)+附加佣金5000元
销售报价*90%，销售价格*%(%)+附加佣金6000元
销售报价*91%，销售价格*%(%)+附加佣金7000元
p>销售报价*92%，销售价格*%(%)+附加佣金8000元
*协议价底价以一次性为准，按揭是按原优惠加2%，即按揭底价=销售价*87%，以此类推。
2.销售人员薪资计划 1）销售主管（经理）：月薪3000+交通补贴225+餐补300+电话补贴100=3625元 2）物业顾问：月薪1800+交通补贴225+伙食补贴300+电话补贴100=2425元
四。原始销售问题
2.原始销售问题中更新的问题和答案
3.收集在销售客户问题和答案
4。新的销售问题草稿
5.材料更新要求（部分材料样本）
1.销售材料的现状
2.销售材料的新计划
VI.营销计划
1.项目状态
2.当前的营销计划
3.目前营销计划调整方向
7．客户来源分析
1.现有客户来源
2.项目消费群体分析
3.新时代客户来源 1）公司资源客户 2）个人资源客户 3）拓展资源客户 4）广告媒体资源客户
8.客户接待流程（高层考察、公司资源客户、个人客户）
1.高层接待流程 1）公司高层考察接待 2）政府官员考察接待
2.公司资源客户接待流程
1）公司高管或同事陪同客户接待 2）直接参加客户接待
3.个人客户接待流程
< p>第二部分：房地产销售部物流管理 p>xx房地产开发有限公司销售部物流管理
1.工作内容和职责
2.人员配备和人数
1。工作内容及职责
工作内容：1.后勤主管 2.现场案例 3.产权管理 4.部门后台
内容及职责 1.物流主管
1.) 检查每个项目的销售数据，确保销售数据完整和正确 2.) 销售控制验证 3.) 项目项目索赔 4.) 每周、每月和年报
5.) 项目岗位员工在月底进行考勤统计并上传到公司 6.) 产权资料核实 7.) 后勤及人事管理及工作分配 8.) 完成领导交办的其他工作 2. 案例现场居民：
1.) 整理保存项目客户合同及各种协议、报告、报表、总结、备忘录、手册及其他书面材料（归档、核实、登记、备案）
< p> 2.) 负责项目商品房销售合同网上数据录入备案3.) 案例现场资料管理（申请、领取、发放）及示范样板房物品登记入库 4.) 核对5. 对项目销售情况进行分类账，制作周报、月报、年报。) 销售部会议记录及备案（会议纪要） 6.) 销售内部核查及财务核查
7.) 保持本部门与项目相关部门的工作联系，定期检查并报告相关情况资料
8.) 负责项目内销售产品的销售管控，并执行上级领导制定的销售开放和管控方案，保留下属单位。
9.) 负责对销售现场展示的销售控制表上的房产信息进行确认 10.) 完成领导交办的其他工作 2. 产权管理：
< p> 1.) 产权信息的整理、填写、录入 2.) 产权证的办理3.) 产权办公关及政策信息咨询 4.) 协助办理土地证书
5.) 与银行对接抵押后，领取并移交权证 6.) 完成领导交办的其他工作 3. 部门内部工作
1 .) 负责住宅、商业、车位、区域核定及入驻 2 . 负责销售数据报表的制作及整理 3 .) 配合执行提款计划（借款提醒）
< p> 4 .) 负责客户的文书工作、文件收发、登记、备案ling、打印、会议纪要、通知传递5.) 负责项目的汇报、考勤、申请、统计、归档，与销售共同承担公司规章制度和工作指示的义务总部管理行政部 6． ) 工资和奖金的核对
7.) 销售会议的安排和记录，各部门会议纪要的送达 8.) 测绘公司公关及工作对接 9.) 完成交办的其他工作领导
二、人员配备及人数
1名后勤主管
1名项目驻地及销售后台
1人办理产权证
第三章：房地产项目售楼处每个人的职能项目职责？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理销售人员月度考核、新员工试用期考核、新员工销售培训 负责解决案场客户问题 负责销售人员客户回访的日常分析，监督销售人员的日常工作事项（如派单、回访等）对客户，把控销售流程，制定合理的案件顺序，掌握售楼处和现场的所有工作环节，并熟练运用，每天为售楼处提供协助，并承担所有后台售楼处休息日办公，房网工作人员不在时，负责房网收银POS机的工作。地产王购买卡。与开发商销售科对接 各项目人员管理 与开发商企划科对接及规划相关工作。佣金到位，编制报告和清单报批，审核项目人员月度提成，进行佣金分配等 制定人员工作计划，如向乡镇发单等 完成项目的周报和月报每周和每月状态 每月执行项目 数据备份，佣金估算。制定项目销售任务进度表，根据进度表制定销售人员任务。完成对销售网点认购过程中各项票据的审核，并严格按照有关规定执行；对申请优惠的客户给予优惠批准。项目人员进出、项目考勤检查、项目人员考核。项目人员招聘
项目后台？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每天5点20分将客户信息（新来访、回访）录入科耐，发项目短信（飞信业主） 记录项目人员每天的考勤情况 每日审阅认购签约、网上签约、代收款、当天与甲方结账、交单等结账流程，归档并及时更新相关销售数据，为销售人员提供及时准确的信息 佣金明细、对数、销售人员销售信息项的佣金计算负责将当日交易客户信息录入账本和Kenai，并根据日常情况更新账本中的认购、签约、支付等信息。根据项目进度，建设楼宇，电子销售控制匹配台账中的各种信息。负责与客户签订合同，打印商品房销售合同，及时将信息录入台账。每周日从 Kenai 和账本中，该公司导出一周的客户信息。周日填写开发商每周销售报告，发送至开发商沉景瑞邮箱。每个月的最后一天，从Kenai和台账中导出客户信息并发送给公司做月度提成日志表，做销售人员提成并发给公司的刘彦宏每个月申请办公用品根据项目需要发给公司刘彦宏项目外地办？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .检查合同要求的文件是否准确，确认无误后编制付款申请表，完成付款申请和开发商交接及资料核对，做好文件的接收和分类工作，从而实现长期传播。付款后，到房管局进行合同备案，并按照房管局的规定完成备案。完成项目权证数据的收集和录入，并根据项目要求完成各种报表。交出开发商的预告登记收据、契税发票和维修资金收据。七个工作日内收到提前注册。预先登记通知是为了通知销售人员登记银行贷款和付款方式。与开发商交接，做好银行对接。房屋交房后，通知客户办理产权证。收藏品和开发商交出并盖章。全部件件及时送至房管局并录入报告。一个月后领取产权证。已退房的客户负责房管局和地税局的相关工作以及与开发商的联系。当客户急需或不确定时，去房管局核实文件。每周五填写开发商的周销售额，交给开发商。每月2号前，将上个月的工作明细发送给公司员工。每个月2号之前，准备好现场资料和文件的详细资料，发给公司工作人员。
销售人员？ ? ? ? ? ? ?每天来访客户的咨询接待工作 详细登记客户信息，每天提交客户登记表，筛选客户进行跟踪服务。及时更新和补充相关销售信息，以及房产宣传资料。销售人员做好接听电话记录，填写信息，做好信息发布登记和定期调度工作。客户完成后的相关工作，如认购、签约付款、协助办理贷款、付款记录等，如退回银行或在办理产权证期间，带领客户换票量，佣金申请交易，账户统计扩展客服，退款申请退款？每月新旧帐户统计数据
?每月进行销售佣金账户统计，提交给公司
第四部分：销售经理培训计划中鼎地产销售经理培训计划
中鼎地产销售经理培训计划
时间：2011年4月1日————2011年10月1日
培训对象：本课程针对中鼎地产各项目部的销售经理。
时间：2010年8月2日-2010年10月1日第1页中鼎地产销售经理培训计划
注：时间如有变动，可根据实际情况调整实际情况调整情况。
时间：2010年8月2日-2010年10月1日2
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第五章：职业生涯规划职业生涯规划
年中-2011年8月，加入宁波中物置业有限公司。并从事销售内部工作。就我个人而言，虽然我还在从事房地产销售相关的工作，但是基于内容的变化和未来的定位发展，我还是要做好职业规划，这样才能在以后的工作中更胜任，做出更好的贡献到公司。
我。行业分析与企业分析 1、行业分析
在当前国家对房地产的宏观调控下，限购令等措施极大地制约了房地产市场的快速发展。就宁波而言，也不例外。东隅东
宁波楼市在降价几千到郁金香收盘后出现倒退。
从土地推出到市场行情，未来几年房地产市场仍无法解冻
。此外，市场竞争激烈，房地产前景不容乐观。 2、企业分析
中物地产是一家公司，其在宁波的开发目前处于待售状态
，但从长远来看，可能会实施战略转移房地产的微利，中武将重点发展方向。对于中武的员工来说，在行业转移的时候，要适应公司的相关能力和素质
。
二、个人分析与评价
能力素质：熟练操作电脑，熟练使用word、excel、powerpoint等。
使用办公软件。具备良好的表达和沟通能力，有一定的文学功底，有一定的抗压能力。
自我评价：我乐观、积极；踏实、踏实、善于学习；吃苦耐劳、诚实守信。
平时喜欢羽毛球等运动，喜欢写作、摄影、音乐、旅游。
能够在压力下工作，具有团队精神。多年从事房地产销售及管理工作，通过多个房地产项目的前期调研、定位及销售
和交付，积累了丰富的销售技巧和管理经验。项目全过程
销售工作经验，熟悉和了解案例现场销售??的各个点和环节，能妥善处理案例现场出现的各种销售问题。
弱点：目前从事的销售后台，业务知识还欠缺，
行政和人力资源工作缺乏系统的理论知识。
三．职业规划目标分解
学业目标：两到三年内，获得浙江大学人力资源学士学位，并通过
p>
努力考取会计从业资格证书，计划三到五年内考取物业管理从业资格证书。
能力目标：掌握更熟练和稳定的房地产销售相关知识；在人际交往中
，最大限度地维护公司利益的技巧；将所学的人力资源知识结合销售
后台经验，掌握更多的办公室行政工作能力。
职业目标：合格的销售办公室人员、称职的行政人员、优秀的领导助理。
第六章：房地产公司销售中心的下一步调整计划。除同乐西区少数门面房外，所有住宅销售已结束，客户基本入住。世纪城小区销售率达到99%，客户基本入住。不过，地产公司新开发的项目文化园和同乐北区仍处于筹备阶段，销售工作几乎停滞不前。这种状态下，人员的积极性有些懈怠。如何让房地产公司的销售更上一层楼，让销售人员在工作中充分发挥主观能动性，既有动力又有压力，值得开发新的房地产项目。同时，调整销售中心的整体准备工作。
1. 销售人员现状：
★定位人员
目前销售中心员工15人，其中销售中心经理1人.世纪城现有项目经理1名，销售人员5名，其中借调至本集团；同乐在华苑西售楼处有项目经理和销售人员4人
，其中1人正在休产假，1人为亲属，现由房管所经济房中心借用局;立面室设项目经理1名，业务员1名；一名营销策划项目经理、一名营销策划主管和一名后台办公室。
2、调整方案
目前新项目正在开发中，原项目已基本售出，销售人员的提成工资将相应降低。让销售人员既有动力又有压力。本着新项目留人、老项目做完的原则，根据当前情况和下一步工作的需要，对销售中心进行如下调整： ★组织设置：
★人事安排思路：
名城项目经理、门面房项目部经理、营销策划部经理、同乐项目经理等全部人员全部重新打造通过竞争。针对阶段工作现状，下一阶段工作各岗位的主要职责： 1、销售中心经理的职责
1>。 2>.负责公司销售项目的最终成交、市场推广和宣传工作；
3>.负责公司下一个新发展的市场调研和人员培训项目; 2.名城项目部职责：
1>.负责名城项目的日常管理工作；
2>.负责名城项目的最终清算工作，协助公司及物业前期办理客户入住事宜，协调项目中出现的需要各部门协调配合的问题。
3>。负责收集项目信息，为项目的营销策划和公司运营做出决策。 3、立面机房项目部职责
1>.负责立面机房的日常管理工作；
2>.负责解决遗留问题，密切关注业主情况并及时向公司汇报，减轻公司压力；四、同乐园项目部职责
1>。负责公司同乐西区目前的收尾工作； 2>。负责同乐东区车库的销售； 3>。协助物业做好后期工作； 4>。为同乐北区储备新客户；
5>。负责同乐园和西区相关户的安置工作。 5、营销策划部职责
1>。世纪城末营销策划工作；
2>。负责文华园和同乐北区性工作的前期调研和准备工作；
3>.负责销售台账、计划、汇总等日常报表的归档工作； 4>.负责公司最终项目的客户投诉及手续的受理； 5>。协助销售项目部处理和上报公司信息，协助前期物业物业，处理西区名城项目部竣工后的剩余问题和手续。
3. 薪水
1>.世纪名城持续制定薪酬计划，薪酬计划根据员工相应降低提成比例； 2>。门面房项目经理1200元/月，销售代表700元/月； 3>。营销策划经理1200元/月，营销策划主管及后台1000元/月； 4>。同乐项目经理1200元/月，销售代表700元/月。
销售中心
2004年9月15日
房地产公司销售中心下一步调整方案
房地产销售中心
文化园项目开始销售时，世纪名城项目和同乐园项目分别由销售中心经理和营销策划师接手。世纪城项目和同乐园项目人员一经录用，项目结束后培训后直接转入文化园项目。不竞争任何职位的将被淘汰出销售中心。
4. 薪水 1>. 2>。同乐园将设立工作人员，固定工资800元/月； 3>。立面室设项目经理1000元/月，销售人员800元/月； 4>。营销策划总监及后台1100元/月； 5>。文化园还制定了“底薪+提成”的薪酬方案。
★注：世纪城及西区项目若在新项目开工前仍需留用人员，由销售中心经理指定人员。5、文化园项目淘汰制
文化园项目经理1名，销售代表4名，采取优胜劣汰的淘汰制。淘汰制分为项目经理淘汰和销售人员淘汰。如果项目经理连续三个月未能完成公司下达的任务指标，将予以淘汰，并从销售人员中选拔新的项目经理，主要根据业绩、能力和上级评价。其中，销售业绩占70%，上级评价占10%，管理能力（本项目民主评价）占20%。
销售代表的淘汰制度主要是绩效考核和主管考核。其中，绩效占80%，主管占20%。连续三个月未完成销售任务的当然被淘汰。 .
6、培训制度
销售中心员工上岗前实行严格的培训制度。其中，连续3次未参加销售中心或公司培训的销售人员将被淘汰。
训练中表现优秀的，将给予加分，作为年末评选优秀标兵的依据。如果他们在培训中表现不佳或未通过培训评估，将相应扣分。
七。文化园薪酬计划
第七章：地产策划岗位职责地产策划岗位职责
地产策划岗位职责：
地产策划师参考面向房地产行业从事市场调研、方案策划、投资管理、产品营销和项目运营的人员。
在不同的房地产公司，房地产策划师的定义和工作职责不同，应根据企业的实际要求来确定。一般来说，房地产策划师的职责包括： 1、房地产项目的市场调研和咨询策划；
2.整合设计、施工、营销、广告、服务等资源，制定策划方案； 3、房地产项目的产品营销；
4.房地产项目的运营和物业管理；
5.负责房地产项目的前期调研和规划，为公司领导提供决策依据。
房地产策划工作内容：
总的来说，房地产营销策划和销售工作内容主要包括以下几个方面，但由于业务重点不同，同时当时，房地产开发商对整个案例规划的需求并不一致，因此或多或少存在一些差异。
我。区域市场研究
II．项目可行性分析
1、宏观环境分析
2.房地产市场行情分析
3.绘图分析
4.项目开发运营的指导思想和市场定位思路
5．项目投资收益及风险分析
三、市场定位
1.综合定位
2.客户定位 p>
1）目标客户构成分析判断 2）目标客户区域设置与分析
3）目标客户群体消费水平和支付能力定位4）目标客户群消费心理特征分析
3.产品定位
1）项目总体规划、建筑风格及景观建议 2）户型设计及面积比例建议 3）配套设施及特色建议 4）物业建议
4。价格定位 1）制定均价 2）价格策略
4.整体案例规划
1.市场研究
2。市场定位
3.整合营销策划 1)、营销理念与思路 2)、营销主题确定 3)、项目形象定位 4)、项目创新体系建议及实施要点 5)、推广策略 6)、渠道策略
4。营销执行计划 1) 项目形象执行计划
a.销售部的选址布局思路和实施要点 b．样板间选址布置思路及实施要点 c．销售路线的网站设计思路和实施要点
d．施工现场的包装和形象维护思路及实施要点 e．合作公司的入选方案思路及实施要点
f．书籍、折页、单页、报纸、户外2)、价格实施方案a、均价控制
b、制定详细价目表c、制定价格优惠政策 D.确定付款方式
e．不同时期的价格策略实施计划 3)、促销实施计划
a.销售阶段的投放量及控制计划 b．销售阶段的市场反应及对策方案c、促销活动方案d、活动促销方案
5．计划实施指南
5．全程代理
strong>1.整体案例规划
2.销售执行
1）营销策划 2）销售手册的准备 3）销售人员的培训，进入市场，开展销售工作 4）接待客户，与客户签订合同， 5) 协助办理按揭贷款手续 6) 销售统计及反馈 7) 销售管理及销售控制
市场转让岗位职责
1.负责组织开展项目市场调研，制作报告，提供项目规划、决策和运营依据。
2.协助策划岗位制定营销方案和专项调查，并做好报告工作。
3.与技术部门对接，确定区域市场调查，形成市场调查报告。
4.定期阅读相关信息和其他经济、政策、整治等信息，尤其是房地产信息，收集当地竞争性房地产广告等信息。
5.负责对公司品牌知名度、客户满意度、物业管理公司服务质量等进行专项调查，配合策划岗位对营销策划活动的效果进行评估。
6.负责调查区域内房地产销售情况，定期收集销售信息，为调整营销策略提供参考。
规划工作职责
1.进行项目前期规划，编制项目开发可行性报告。
2.负责营销方案的制定和实施，包括广告宣传方案、营销活动方案的编制、媒体宣传方案的安排等。
3.负责项目宣传资料的撰写，参与各类媒体宣传的创意和执行过程。
4.负责营销活动的中文文本的撰写和宣传。
5.参与公司各类广告宣传片的创作、拍摄和协助工作。
6.参与项目的设计并负责文字的撰写。
7.负责公司品牌形象的维护，以及宣传所需文字资料的收集和撰写。
8.负责审核宣传项目和广告承诺，确保对外发布信息的正确性。
9.评估广告在电视、报纸和其他媒体上的效果，并做出书面报告。
规划设计人员岗位职责
1 认真学习贯彻与基本建设有关的政策、法规、规范、程序和标准。认真执行施工程序。 2不断学习规划设计知识，提高业务水平。 3、参与开发项目的可行性研究和方案讨论。 4 项目立项后，参与勘察、设计、招投标工作。
5 会同设计单位，征求施工管理、消防、交通、人防、环卫、环卫及相关配套单位的意见，听取他们的要求。
6 负责联系、协调有关部门的规划设计和业务技术问题。
7 参加组织初次延期审批会议，整理相关会议纪要，起草报告向上级申请初次延期审批。 8、熟悉施工图，组织设计交底联合评审，负责整理会议纪要。负责工程技术资料的保管和分期归档。
9 经常深入施工现场，配合工程，及时解决施工中与规划设计有关的问题，掌握工程质量和进度。
销售部
销售部经理岗位职责：
1）制定部门框架设计及职责分工方案； 2) 各项业务工作计划与安排、推广与指导； 3）销售目标的制定、实施和完成；
4）现场销售管理，负责处理客户提出的各种问题，解决销售现场发生的突发事件； 5）各种促销活动的策划、组织和实施； 6）制定广告策略和价格策略； 7) 各种培训的策划、组织和评价； 8）与上级及各部门的协调与沟通； 9) 负责审核销售合同；
10) 负责编写部门相应的申请文件；
11）对各项工作的执行情况进行监督、检查和落实。
销售部后台职责
1.准备所有客户合同协议报告和记录。
2.准备所有信件和内部备忘录。
3.收集和处理所有传入和传出的传真，归档所有传入和传出的信件并提交给销售总监。
4.接听销售经理的电话，并在必要时做笔记。
5.经销售部经理授权，按要求回复传真并代表部门经理分发传真草稿。
6.准备好总档，与部门经理核对后再交给总经理，然后按顺序分档。
7.打印该部门的各种申请表。
8.认真完成员工考勤，及时做好统计和月度报表。
销售人员职责：
1.了解和掌握房地产及相关行业知识、政策法规，熟悉房地产市场。
2.精通房地产销售技巧，详细熟练地回答客户问题。
3.详细掌握项目销售信息，为客户提供准确信息。
4.具备高尚的职业道德，待人以诚，不能夸大其词，与客户建立良好的关系，为企业和房地产树立良好形象。
4.按照销售工作流程，负责接待、查看、回访、谈判、签订合同、催款、处理拖欠客户、收集客户资料等，完成公司规定的工作。销售任务。
6.及时反馈客户情况及销售中的各种问题。
7.配合销售经理完成市场调研和信息反馈。
8.根据公司要求填写相关表格，建立客户档案。
9.严格遵守公司和销售部的规章制度和管理办法。
10.学习吸收新知识，不断提高自己的业务水平，在工作中学习，在学习中更好地工作。
房地产规划部职责
1．负责项目运营的策划与推进。
2.对新项目进行广泛的市场调研，综合分析相关方面和销售预测，编制项目可行性研究报告，报有关领导批准后全面组织实施。
3.负责项目策划方案的制定和推广，根据项目的具体情况制定广告推广计划。
4.负责对外宣传和广告工作以及广告评估、媒体和执行。
5.负责市场调研和评估。
6.负责奕丰品牌的推广和维护，多方探讨企业文化的深入发展，不断添加新的企业文化元素。
7.结合内外部活动营销情况，深入调研，组织实施相关活动方案，开展活动营销和活动公务，提升项目和奕丰品牌的知名度和美誉度。
8.积极拓展房地产相关行业（广告/政府部门等）的战略合作伙伴，提升企业品牌和行业吸引力。
9.负责项目招商的整体包装，入驻商户整体经营活动的策划与执行。
房地产销售部职责
1．正确把握市场 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场趋势、特点和发展趋势。收集房地产信息，掌握房地产市场动态，分析销售发展和市场竞争情况，提出改善方案和措施。负责收集、整理、汇总客户数据，对客户群体进行深入分析。
< p> 2.确定销售策略，确立销售目标，制定销售计划。 为完成公司下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划。监督计划的执行，监控销售进度。及时将情况反馈给总经理。根据项目的卖点（可以创建卖点）和目标客源的需求，制定广告的大方向和精神。完善房地产营销计划，制定执行制度，监控执行结果。3．管理销售活动
制定销售管理制度、工作程序，并监督其实施。营销团队的组织、培训和评估。客观及时反映客户的意见和建议，不断改进工作
第八章：房地产投资管理规章制度投资部管理规章制度
一．岗位职责
（1）招商主管职责
协助物业公司总经理进行日常管理，投资管理和协调管理；投资任务。
职责：
1.做好本部门招商人员的招商管理和日常管理工作
2、及时了解本组招商人员的客户情况
3.了解招商情况和准确的客户需求信息
4、制定部门招商计划和部门总体工作分解方案
5。报告完成状态和未完成的原因
6.组织本部门招商人员专业培训
7．及时处理招商人员遇到的疑难问题
8、做好本部门招商人员的日常工作分配
9.协助招商人员处理客户异议，促成与客户签订合同
< p>协助：1.协助物业公司总经理做好招商管理工作
2.协助招商专员准备招商材料
3.协助与客户沟通
4.协调相关工作的实施，做好配合
5.协助物业部做好园区客户的日常管理工作
日常工作：
1.定期组织部门招商专员进行市场需求调研
2．组织部门招商人员日常工作会议
3．拜访客户、回访、安排工作、解决问题
4.及时向物业公司总经理汇报招商进展情况及招商过程中的疑难问题strong>
5.监督本部门招商人员收集客户资料
6.及时将相关资料提交部门汇总
7.负责维持良好的投资纪律
8.负责招商网络媒体的正确使用和维护；
9.严格执行公司各项管理制度
(2)、招商专员的职责
在招商主管的领导下，做好招商和客户关系的维护，确保公司招商的实现。
职责：
1.负责招商引资和客户开发
2.完成每月招商部下达的招商任务
3.负责客户回访和回访
4.做好客户问题的解答
5.负责吸引客户完成租赁手续，记录客户档案，整理客户资料
6.协助客户办理相关业务流程及相关文件
7.做好市场调研、客户分析，及时响应市场信息
8.负责客户信息的收集和整理
p>9.负责对客户的定期回访和回访，及时反映客户问题
10.负责房屋租赁时客户与相关部门的协调工作
协助：
1.协助投资总监处理疑难客户
2. 协助物业部处理客户异议
3.协助财务部完成客户签约后相关资金的回收工作
日常工作：
1.负责日常客户接待，认真说明园区招商情况
2.回答客户问题 p>
3.完成招商引资工作
4．积累客户，建立客户档案
5、严格遵守公司各项管理制度
6.办理后续手续（签订《房屋租赁合同》、与物业部门交接管理等） p>
7.做好招商引资统计工作
8．在日常例会上汇报招商引资情况及其他需要解决的疑难问题
9.定期拜访客户，积累投资客户资源
10.领导交办的临时工作
(3)、招商内部人员职责
在招商主管的领导下，做好招商引资统计工作，协助招商主管进行人事考核、档案整理、客户服务和部门服务等工作，确保招商部制度的执行和客户资料、档案的完整性和准确性.
职责：
1.招商引资统计
2．来电咨询及客户拜访记录
3.园区客户合同档案的建立与更新
4．督促招商部管理制度的落实
strong>
5．园区客户数据数据库的建立
6． >
协助：
1.协助投资总监或投资专员做好日常接待及值班安排
2.协助招商主管制定相关招商部门的管理制度和信息采集工作
3.协助招商专员完成客户各项费用的支付
日常工作：
1.总结投资客户每天的来访回访、签订合同、支付房租等情况
2.完成投资周报统计工作
3．建立客户档案
4.汇报每日招商及客户汇报的具体情况
5.查看实际投资承包情况
6.严格遵守公司各项管理制度
7.向所有投资代表签发协议和合同
8.敦促投资专家与客户签订合同
9.确保办公环境整洁有序，配合招商专员的客户接待工作
二、《租赁合同》等文件管理制度和“租赁协议”
1.招商专员必须严格按照公司规定的相关合同模板填写相关合同 客户如有特殊要求，须告知招商主管并报告并同意后方可变更修改强> p>
2。招商专员在填写相关合同后，应严格按照公司规定的合同审批程序进行审批。 , 投资代表在签订相关合同时必须保证公司利益
5.投资代表必须严格按照合同向客户支付租金。专员奖金被扣
6. 《合同与协议》签订流程：
（1）招商专员到招商后台收到合同和协议，做好登记工作
(2)、合同签订后，及时交回招商后台，招商后台做好备案工作
(3)、当天未签订的合同、协议应在工作前交回招商办
(4)合同签订后，招商处专员应将客户资料及相关手续交回招商办
p>
3.招商部培训制度
1．对招商部成员每月进行两次集中学习培训
2.任何人不得无故缺席培训
4.如有特殊情况，不能参加培训的学员应提交书面申请，经直接领导批准
5.不能参加培训的，应在下次培训前补足培训内容。
6.其他部门举办的培训，只要涉及投资业务，一律参加。
四、招商工作目标管理制度
1．根据月计划细分周工作计划，并完成周计划工作表。
2.在每周计划的基础上，需要对日常工作计划进行细分，填写《每日工作计划及总结表》、《客户拜访表》和《客户拜访表》。
3.每日计划的内容包括上午和下午要拜访的行业客户数量，以及回访客户的情况。
4.每天在oa日志上总结一天的工作
5.客户回访工作制度
1．每两周对所有客户进行一次彻底的回访。
2.回访的形式应根据客户的具体情况而定，如上门回访、电话回访等。
3.客户每次拜访客户时，应填写《客户回访记录表》。
4. 对于客户在回访过程中提出的问题，我能解决的应该当天解决，但也要在“客户回访记录表”中说明。
5. 如客户的问题不能自行解决，应在当日填写《客户回访反馈表》，并向部门领导汇报。 客户响应解决问题。
内勤岗工作总结【篇3】
国内承保内勤专员工作总结
一、工作背景
作为国内承保内勤专员，我的工作职责主要是协助保险承保管理工作，确保保险合同的正确性和完整性，同时与销售团队保持良好的合作，为客户提供优质的保险服务。以下是我在这一岗位上取得的成就和经验。
二、工作内容及成果
1. 保险合同处理：在我担任国内承保内勤专员期间，我成功处理了大量的保险合同。我熟练运用公司内部的承保系统，对保险合同进行录入、审核和处理，确保合同信息的准确性和及时性。通过我的努力，公司的保险承保工作得到了有效地推进，合同信息的处理速度得到了明显提高。
2. 文档管理：作为承保内勤专员，我负责管理保险承保相关的各种文件和文档。我制定了一套规范的文档管理流程，包括文档的收集、整理、归档等环节。这样可以确保文件的安全性和易于查找性。同时，我还对公司的电子文档进行了备份和存档工作，以防止不可预见的数据丢失。
3. 保单制作与发送：作为国内承保内勤专员，我负责保单的制作与发送工作。我仔细核对客户的保险要求和提交的相关文件，根据要求制作保单，并及时发送给客户。通过我的细致工作，保单的准确性和完整性得到了提高，客户满意度也有了明显的提升。
4. 数据统计与分析：在工作中，我积极熟练运用Excel等办公软件，对保险承保数据进行统计和分析。我能够及时提供相关数据给上级领导，为其决策提供参考依据。通过数据的分析，我还能发现和解决一些潜在的问题，为公司的承保工作提供了有益的建议。
5. 协作与沟通：作为国内承保内勤专员，与销售团队密切的合作是非常重要的。我积极参与与销售人员的沟通，了解客户的需求和要求，并提供相关的支持和建议。我也与其他内勤人员保持良好的沟通和协作，共同完成承保工作。通过我与团队的良好合作，我们的工作效率和质量都有了明显提升。
三、经验教训与改进
在工作过程中，我也遇到了一些挑战和困难，通过总结和反思，我积累了一些宝贵的经验。
1. 工作细节的重要性：在保险承保工作中，细节的重要性不可忽视。我学会了更加注重细节，比如在录入合同信息时仔细核对，避免出现错误。这样可以避免后续的纠错工作，提高了工作效率。
2. 学习和提高的态度：保险行业的知识体系庞杂而复杂，需要我们不断学习更新。我在工作中时刻保持学习和提高的态度，积极参加培训和学习机会，不断提升自己的专业能力和知识水平。
3. 团队协作的重要性：作为国内承保内勤专员，我意识到团队协作的重要性。通过与销售团队和其他内勤人员的密切合作，我不仅提高了工作效率，还获得了更多的经验和知识。
四、展望与期望
作为一名国内承保内勤专员，我将继续努力提高自己的专业素养和工作能力，争取在保险行业取得更好的发展。我将继续关注行业动态和政策变化，学习新知识和技能，不断提高自己的工作标准和专业水平。同时，我也将与团队保持良好的合作，共同致力于提高公司的业务水平和客户满意度。
以上是我作为国内承保内勤专员的工作总结，通过努力和不断学习，我相信我能够在保险行业中取得更大的成就。
内勤岗工作总结【篇4】
出纳岗位工作总结范文
出纳岗位工作总结
时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子中更好的发现自己，完善自我。
在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚；短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。
出纳兼财务内勤岗位职责：
1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、现金支票、转账支票进行管理与使用；
2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费报销制度》对货币资金的支出进行把关；
3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理与保存；
4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符； 5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符； 6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划； 7、定期、定时完成园区办各部门日常报销；
8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付；
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出纳岗位工作总结范文
9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作 不足与改进：
多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以不容有失；
由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结原因发现属于沟通不利、事前准备不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通；
行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则，尽早达到行业要求。
计划与方向：
一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。
为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用；
为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作；利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。
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出纳岗位工作总结范文
以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的指导，2014年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。
一,基本工作内容
(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化.第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年.作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持\"完善自我,协调合作\"的原则,努力完善财务部的各项制度.(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据.(三)日常工作
1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续.及时到各相关部门购买了各种票据.
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出纳岗位工作总结范文
2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款.3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作.4,认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐.坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理.5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用.6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认真开出支票,从无坐支现金.7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款.8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管.二,工作体会
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出纳岗位工作总结范文
(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用\"轻松\"来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风.(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件.(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持.(四)出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务.把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便.三,自我评价
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用.关于2014年度出纳工作总结
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出纳岗位工作总结范文
尊敬的领导：
首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总结，也很荣幸成为公司的一员。转眼间我们送走了2014年迎来了崭新的2014年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰。2014年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
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出纳岗位工作总结范文
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个
人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。 4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
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出纳岗位工作总结范文
4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎 就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，
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出纳岗位工作总结范文
要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后
的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。谢谢！
此致 敬礼
2014年1月3日 李婷婷 出纳工作流程 1资金收支的一般程序
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
（1）资金收入的处理。
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①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。 明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他
代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实
一致。
收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借
款，单位交纳的押金等。
②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，
不要图快。其业务如下：
现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特
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殊问题，应由经办人负责。
银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，
应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。 （2）资金支出的处理。
①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款
金额，合理安排资金。
明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，
行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
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②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和
准确性负责。
有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负
责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。
有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。
到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付
款。
一,基本工作内容
(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化.第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年.作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各
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部门各项工作的开展.坚持\"完善自我,协调合作\"的原则,努力完善财务部的各项制度.(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据.(三)日常工作
1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续.及时到各相关部门购买了各种票据.2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款.3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作.4,认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐.坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理.5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招
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聘费等等各种费用.6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认真开出支票,从无坐支现金.7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款.8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管.二,工作体会
(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用\"轻松\"来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风.(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件.(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持.(四)出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务.把服务意识融于整个
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出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便.三,自我评价
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用.(一)爱岗敬业,扎实工作,不怕困难,团结协作.我们大家大都是第一次认识见面,因而便根据自身的专业特长极其爱好,性格特点等安排了职位.出纳这个职位对我来说比较适合,因为我有着细心和谨慎的特点.担当了就要做好.我基本上都按时上下班,没有缺席.当天的工作当天完成.和其他部门保持良好的沟通和合作.(二)坚持原则,客观公正,依法办事.三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观,严谨,细致的原则,在办理现金收支事务时做到实事求是,细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作.在审核原始凭证时,对不真实,不合规,不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予接受;对记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正,补充.通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备,规范合法,确保了我所出报的会计信息的真实,合法,准确,完整,切实发挥了财务核算和监督的作用.
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(三)任劳任怨,甘于奉献,爱岗敬
结束了四年的美好大学生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验，在众多的面试者之中，我有幸成为了集团股份有限公司安宁分公司的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于xx年6月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作
不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，
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保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职(请收藏好范文，请便下次访问：)业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以
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上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
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内勤岗工作总结【篇5】
刑侦内勤工作总结
刑侦内勤工作是刑侦工作体系中不可或缺的一环。作为刑事侦查的重要组成部分，刑侦内勤工作承担着协助刑事侦查人员完成案件侦查、整理案卷材料、搜集证据信息等重要职责。下面就是对于刑侦内勤工作的一次总结，以期能够激发相关工作人员的工作激情，不断提升刑事侦查的效率和质量。
首先，刑侦内勤工作需要高度的责任心和保密意识。在案件侦查中，往往需要处理大量的案卷材料，这些材料往往包含着重要的证据和线索。因此，在整理和管理案卷材料时，内勤人员必须保持高度的责任心和保密意识，确保案件信息的安全和保密。同时，内勤人员还需要熟悉和掌握相关法律法规，确保自己的工作符合法律的规定，避免因疏忽而造成案件的泄密或错误处理。
其次，刑侦内勤工作需要较强的组织和协调能力。在案件侦查中，往往会有各种各样的工作任务需要内勤人员完成，包括整理案卷材料、收集证据信息、协助刑事侦查人员对嫌疑人进行审讯等。因此，内勤人员需要具备较强的组织和协调能力，合理安排工作任务的顺序和优先级，确保案件侦查的进展顺利进行。同时，内勤人员还需要与刑事侦查人员和其他相关部门进行良好的沟通和协作，共同完成侦查任务。
再次，刑侦内勤工作需要细致耐心和良好的时间管理能力。在案件侦查中，内勤人员需要进行大量的重复性工作，比如整理案卷材料、搜集证据信息等。这些工作往往需要花费大量的时间和精力，因此，内勤人员需要具备细致耐心的工作态度，确保每一份案卷材料的准确和完整。同时，内勤人员还需要合理安排自己的工作时间，避免因时间不合理安排而耽误了案件的侦查进程。
最后，刑侦内勤工作需要不断学习和提高自身素质。在刑事侦查领域，法律法规和侦查技术都在不断发展和变化。因此，内勤人员需要不断学习和提高自己的专业知识和技能，以适应社会发展和司法环境的变化。只有不断提高自身素质和专业能力，才能更好地完成刑侦内勤工作，为刑事侦查提供更加精准和高效的支持。
通过上述对刑侦内勤工作的总结，我们可以看到，刑侦内勤工作的重要性和复杂性。只有具备高度的责任心、保密意识、组织和协调能力、细致耐心以及不断学习和提高的意识，才能更好地完成刑侦内勤工作，为刑事侦查工作的顺利进行提供坚实的保障。希望通过对刑侦内勤工作的总结，能够激发相关工作人员的工作热情和积极性，不断提升刑事侦查的效率和质量。
内勤岗工作总结【篇6】
篇一：
本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，具有工作热情;性格开朗，乐于与他人沟通，有很强的团队协作能力;责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作。
作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。
现将这几个月试用期间的工作和学习情况总结如下：
(一)销售部办公室的日常工作：
作为xx公司的销售内勤，我深知岗位的重工性，也能增强我个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽，把握市场最新购机用户资料的收集，为销售部业务人员做好保障。在一些文件的整理、分期买卖合同的签署、银行按揭合同的签署及所需的资料(刚刚开通)、用户的回款进度、用户逾期欠款额、售车数量等等都是一些有益的决策文件，面对这些繁琐的日常事务，要有头有尾，自我增强协调工作意识，这半年来基本上做到了事事有着落。
(二)及时了解用户回款额和逾期欠款额的情况：
作为××公司的销售内勤，我负责用户的回款额及逾期欠款额的工作，主要内容是针对逾期欠款用户，用户的还款进度是否及时，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，我们要及时了解购机用户的工程进度，从而加大催款力度，以免给公司造成不必要的损失，在提报《客户到期应收账款明细表》是，要做到及时、准确，让公司领导根据此表针对不同的客户做出相应的对策，这样才能控制风险。
(三)分期买卖合同、银行按揭合同的签署情况：
在签署分期分期买卖合同时，对于我来说可以说是游刃有余。但是在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，我们都知道合同具有法律效力，一旦数据和内容出现错误，将会给公司带来巨大的损失，在搜集用户资料时也比较简单(包括：户口本、结婚证、身份证等证件)。?在签署银行按揭合同时，现在还比较生疏，因为银行按揭刚刚开通，银行按揭和分期买卖合同同样，在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在办理银行按揭的过程当中，购机用户的按揭贷款资料是一个重工的组成部分，公证处公证、银行贷款资料、福田公司存档、我公司存档资料。这些程序是很重要的，如果不公证?银行不给贷款。这些环节是紧紧相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有户档案时，我们取公证处、银行、福田三方的精华，我们在办理银行按揭贷款方面还存在一定的漏洞，我相信随着银行按揭贷款的逐步深入，我将做得更好、更完善!(我建议组织一次关于银行按揭贷款的培训，这是我个人的想法。)
(四)今后努力的方向：
半年来，本人爱岗敬业、创造性地开展工作，虽然取得了成绩，但也存在一些问题和不足。主要是表现在：第一，银行按揭贷款这方面有些不协调，也许是刚刚接触这方面的业务;第二，加强自身的学习，拓展知识面，努力学习;第三，要做到实事求是，上情下达、下情上达，做好领导的好助手!在以后的工作当中，我会扬长避短，做一名称职的销售内勤，与企业共成长。
篇二：光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，20xx就这么过了。在公司工作的这段时间里得到了公司领导和同事的支持和帮助，很快的适应了销售内勤的工作，回顾这段时间，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但也意识到自己还存在很多的不足。
一、内勤日常工作
作为xx公司的销售内勤，我深知岗位的重要性，也能增强我个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽。工作主要从以下几个方面开展;
1、日常业务衔接、客户服务、处理客户抱怨、客户咨询电话的接听及电话记录。
2、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
3、销售会议的安排、记录及跟踪结果。
4、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式)。
5、各种促销活动情况了解，统计费用报销等协助办理。
6、建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度)。
7、建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额)。
8、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
9、销售经理差旅费的初审与上报签批。
10、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。
11、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发。
12、各月份客户回款额排查、跟踪、跟进。
二、存在的缺点及计划
对于太阳能市场了解的还不够深入，对产品的技术问题掌握的过度薄弱，不能十分清晰的向客户解释，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。在与客户的沟通过程中，过分的依赖和相信客户，以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好，指导力度不够，影响市场部的销售业绩。
20xx年的到来，在做好本职工作的基础之上，对上述存在的问题，我个人也要尽自己所能，多掌握一些技术上面的知识，尽量做到应对自如，从容得体。不断增强自己的辨别能力，在更好的与客户沟通的基础之上，能更多的为公司利益着想。
三、部门组织上面的一些小建议在明年的工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做：
1、建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。
2、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。
3、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。
4、销售目标
今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务;并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。
四、总结
新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、我决心再接再厉，更上一层楼，努力打开一个工作新局面。
