如果您想要拓展自己的知识面可以读一本“企业财务个人工作总结”，总是在写范文而思路不畅？想必大家在工作中都对文档撰写比较困难吧，越来越多的专家学者开始认识到范文在学术和实践中的重要性。
企业财务个人工作总结【篇1】
财务部门工作总结
一、收入,成本实现情况：
2016年实际共完成总产值1100万元，总成本数为990万元，实现利润率10%。外签合同金额也达到了预期的目标。其中负担职工工资及社保数为100万元，折旧费用为287万元。
二、新签合同： 1.车辆合同：
对内--共签署了46家，合同总金额为：550万元 2.周转料合同：
对内--陕西优利士乳业技改项目部、天津西南环项目部 对外—西安汉双建筑劳务有限公司 外协—西安市未央区苏晨建筑设备租赁站--西安炳晟工贸有限公司 3.机械设备租赁合同：
对内--地铁五号线北京地铁16号线、黄韩候（山西段）、沣泾大道项目部、西安站改项目部、桩基分公司、阳安二线、蒙华、优利士、广州地铁 14号线、蟠龙项目部
对外—中铁一局宝成线巨亭库区项目部
外协—安康中联
--西安秦奥建筑工程有限公司
三、资金收支方面 2016年我们共收到资金803万元，分公司今年上缴职工社保及公积金74万元。到年底分公司不存在欠缴职工社保的情况，从而保证了职工的利益。
资金收入方面还是存在很大的问题，虽然今年成立了清欠小组，但是公司内部单位欠款还是难以收回，截止10.30数据显示，内部单位欠款高达700万元，这样就严重影响了分公司的上缴率。（截止11月底还有四家单位从未给分公司付过租赁费。）
为了保证租赁分公司的正常运转，财务必须做好2017年工作的筹划安排：
一、学习和实践公司下发的各项文件
我们将认真学习各项公司文件，并在学习的基础上按文件严格执行，从而使自己的工作行为规范化。精细化管理和成本管理系统是目前及今后的工作重点之一，财务部门必须掌握其中的业务流程，操作规范，为以后分公司应用成本管理系统和各部门对接做好基础工作。
二、努力做好沟通、协调与衔接工作
财务部门作为一个服务部门，我们在平时的工作中应该做好与其他部门的沟通，保证财务部与个部门之间信息的及时和畅通，从而为领导班子及公司提供决策有用的信息。同时我们还应该做好与职工的沟通，宣传并解释与职工利益相关的各项政策，做到不损害职工的利益。
三、积极调整自己的工作方法、工作思路、适应新形势的发展 由于宏观经济形势变化非常快，所以认真学习贯彻上级关于在新的形势下的工作要求，努力做好自己的本职工作。要求自己对需要报销的票据严格审核，发现不符合规定的票据我们通过对其作出退回或限额报销等措施规范报销人员的报销行为。我们也严格执行上级有关规范工资、交通费、办公用品等支出的规定，在不损害企业职工应得利益的基础上尽量节约企业的支出。
租赁分公司财务部
2016年11月24日
企业财务个人工作总结【篇2】
4、针对个别财务人员电脑应用技能不高的情况，有针对性地进行了电脑操作技能尤其是电子表格的应用进行了培训。
5、XX年*月*日上午在hk公司办公室大厅召集jlhk公司领导班子和全体机关工作人员就审计发现的具体问题进行了意见交流，并提出了具体的整改意见。(详见与被审计单位交换意见纪录第1页——第10页)
但由于其他方面的原因，现场整改工作被临时取消，整改工作也暂时终止。
五、整改建议
本着尽快解决hk公司目前的问题，使hk公司的物流、财务尽快走上正轨的原则，hk公司的整改工作应该继续进行下去。
1、鉴于jlhk公司不规范的习惯做法根深蒂固，且许多工作质量低下的原因是与财务人员的低素质密切相关。仅凭审计组人员的现场进行整改，短时间很难从根本上得到彻底扭转，所纠正的东西也可能很快恢复原样。出于尽快解决问题的目的，审计组在审计期间直接向集团财务和主管财务人事的**总监作了电话汇报，并按要求于*月*日书面向**总监汇报了hk公司财务存在的问题，且提出了如下建议：
由**集团选派一名精通物流账务、熟悉物流规范化管理程序、同时具备一定的财务管理水平的人员，于审计组完成审计任务前入驻hk公司主持财务工作，从理顺财务管理关系入手，处理具体事务，对其他财务人员进行传、帮、带，从提高人员专业水平着手，根本上对hk的财务进行规范和整改。
为保证其工作不受来自hk公司方面的干扰，并提出建议将其人事挂靠集团财务部，工资由**集团直接发放，并授予一定的财务人事处置权。同时为保证hk公司的财务工作能够顺利延续，亦建议hk现有的财务人员的岗位及待遇暂时保持不变，视今后的变化由主持工作的财务人员再行申报调整。
2、由于hk公司现有的领导对物流的规范化管理缺乏正确的认识，对于整改工作，如果单纯靠财务来监督进行，效率不会太高，效果也不会理想。但在这次审计工作中发现，hk公司专门从事gsp认证工作的质检处经理***由于过去在大型国有医药行业长期从事物流管理工作，对于物流的规范化操作具有较深刻的理解，其本人也具有改变hk不规范的现状，进行规范化管理的强烈意识，因此在此次现场整改中，特别强调了质检的重要性，要求在整改中要发挥质检的重要作用。
但是，由于审计的权限限制，不可能明确地直接要求**集团选派的财务人员和质检处经理两人对整改工作具体负责。因此建议，由**集团考虑对以上两人专门授权，由他们对hk公司的整改工作全面负责，以使hk的物流、财务尽快走上正轨。
六、办事处调查需要反映的问题
通过对办事处的审计、调查、了解，发现了一些在对基层工作影响较大的问题，具体汇总如下：
1、办事处出纳的工资未得到调整。办事处的出纳作为集团外派的财务人员，其工资标准是由集团统一制定由各经营公司发放的，但hk公司以自主经营为由，对出纳的工资不予调增、补发，给出纳造成不应有的心理影响。
2、办事处业务提成迟迟到不了手，影响了业务的正常开展。由于对业务员以票冲抵提成的票据要求过于严格，且对于什么票据可以报销，什么票据不可以报销，财务又给不出具
体明确的答复，使得业务员及办事处出纳对于业务提成的费用报销难以适从，意见极大。如ly办事处今年1——3月份的业务提成，至今一分未付，这种情况对于业务的开展影响最为严重。
3、“非典”特殊时期，一般的业务员根本发不了货。这种情况，一方面影响了业务员的积极性，使其对公司领导层产生些不良看法，另一方面也影响了业务员与当地客户的关系。因此这些业务员专门提出要求，如果再次有货时，应对普通业务员的利益有所照顾，货物平均分配，且对于前期一点货也没能发的，应多“照顾”一些。
4、串货情况严重。尤其是“非典”特殊时期，根本发不了货的业务员代理的地区，发现串货情况特别严重，但又无法查明串货来源。因此这些业务员特别要求，今后凡是由本公司发出的货物，都应该全部标明发货业务员的特殊标记，以杜绝串货行为，并容易查明串货的来源。
5、“业绩考核”要求排除“非典”特殊时期。由于“非典”特殊时期，一般业务员根本要不到货。因此基层的业务员认为，这种特殊时期的发货回款不能真正评价一个业务员的业务能力，因此在对各办事处及各业务员的业绩考核时，应该排除“非典”特殊时期的发货回款量。
七、对hk大药房经营状况的评价及建议
hk大药房目前的经营现状如下：
1、地理位置差，周围都是经营批发代理药品的企业，竞争状况严重，hk大药房经营规模小，根本没有任何竞争优势。
2、管理极不规范，财务不能对hk大药房实施有效的监督。
3、偷逃税情况严重，逃税所得不够支付维护税务关系的开支，并给公司带来极大的税收方面的隐患，同时还给公司的gsp认证工作带来不良影响;
4、在由hk公司开支工资的情况下，仍然连续亏损。
针对hk大药房目前的状况，另外花费专门的人力物力去进行整改，得不偿失，因此建议对hk大药房选择进行如下方式的处理：
1、出售，将hk大药房全部卖出，公司今后不在对其承担任何风险和责任，并能够收回部分投资。
2、承包，可以保住药房的经营牌子，并可以减少公司的费用支出。今后视具体情况再决定迁址或扩大投资。
3、关门停业。
八、关于hk公司流动资金申请报告的评价和建议
hk公司对未来的经营发展制订了一个基本规划，对未来的发展也充满信心，同时提出了100万元流动资金投资的申请。
根据前面所述的这次审计发现的问题来看，hk公司的财务目前不具备对公司的资金实施有效监控的能力，所投入的资金的安全性将根本无法得到保证。因此，在财务没有得到真正规范，财务不能对公司的经营活动形成有效监督之前，集团不宜再对hk公司进行投资。只有当hk公司的财务工作走上正轨，并且能够对公司的所有经济行为进行有效监督之后，才能再考虑是否批准投资。
各经营公司应该真正重视财务工作的作用，财务不仅是服务，更重要的是监督管理，公司所有的投资行为都应该有财务人员参与规划、预测，并由财务对具体的投资项目进行财务可行性分析研究。而且，财务应该走在前面，在具体的项目实施之前，拿出具体的资金管理控制制度，以确保每一分资金都能投资到项目中去。
建议：今后对各经营公司的投资资金申请，应该考虑把财务参与制订的可行性研究报告，和由财务制定的具体的资金控制制度，作为对经营公司的资金申请是否批准的基本条件。
九、其他建议
目前，各经营公司的档案管理，基本上仍是采用过去比较原始落后的方法，管理不规范。建议由集团电脑技术人员对各经营公司的档案管理人员集中进行电脑数据库的培训，将目前各经验公司的《业务员档案》、《销售合同》、《客户档案》等，采用数据库进行管理。
此报告。
企业财务个人工作总结【篇3】
导语：悠悠岁月，春夏秋来。转眼间，夏天已经到来，本季度的工作已告一段落，我在乡领导的正确指导和村两委的大力帮助下，使我进一步认清自己，充分认识到作为一名大学生村官所肩负着建设社会主义新农村的重要使命。在村工作，我严格要求自己，努力做到“联系群众、热情服务、满意百家”的标准。从而体现自身的人生价值。现就我三个月以来的工作情况作小结汇报如下：
监督与办事是联合的，监鞭策进办事，办事为了更好的监督。我觉得：毋忝厥职、厉行监督、诚信办事是做好分公司财务经理的根本要素。
毋忝厥职：财务经理作为管帐人员要毋忝厥职，忠厚地履行财务标准和企业内部各项规章轨制，勤于进修，连续进步本身的职业素养与技巧，要有猛烈的责任感和职业操行。财务经理作为部分当真人要忠于岗亭，严厉要求本身，做好团队构筑。要长于与带领和员工雷同，做好总经理的顾问，及时报告资金、费用的产生环境，并主举动出展望，发起改革定见供总经理参考。同时对员工耐烦解释有关政策轨制、保卫他们的公道长处，清除他们的后顾之忧，鼓励员工的工作热忱。按期构造进修新的政策轨制，评论辩论分公司财务运作所存在的长处与不敷，并及时调整，发扬长处补充不敷，美满财务办理轨制，典范财务操纵流程。我们杭州分公司的《财务办理及把握模式》、《应收款办理法则》等一系列轨制的践诺，使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司成长的步调。
厉行监督：管帐监督是财务经理的紧张本能机能，我们杭州分公司紧张是从这几个方面脱手的：
1、建立监督机制：明了各本能机能部分的职责，订定响应的轨制，如应收款的监督，我们订定《应收款办理法则》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及惩有明了的法则。包管了货款及时、安定的上缴。
2、内部管束轨制：财务人员的分工及各本能机能部分的协作，要分工明了并带有彼此制约性，从轨制上来包管财产物质的安定，费用付出的公道，对违规违纪的行动起到了预警效用。
3、履行轨制要铁面无情：不以个人的好恶而手轻手重，在轨制眼古大家划一，从而建立起监督责任人的势力巨子。
诚信办事：财务经理既是一个监督人又是一个办事人，要建立诚信办事的理念。杭州分公司在费用赞成与把握中采取ABC法，即分公司的交易签单按差别性质的签单分为ABC三类：
A类——指交易量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费用申请时要斗胆赐与赞成。在某些关键上财务还可以自动与其进行探讨，或及时与总部相干部分预先获得关联，尽力互助交易员签到大单。
B类——指交易量、签单、收款均平常，且诚信程度也只平常的订单，在费用利用时，应采取先申请后利用，先预算后安排资金。公道把握资金的滚动和时候的滚动。
C类——指那些交易量较小，诚信程度较差且收回时候较长的订单，在考核其费用时，要注意费用单子的真正性和典范性并严厉把握费用的产生，报销时采取与签单量挂钩把握的方法。
分公司的交易在连续扩大，这就要求财务办理科学化，管帐核算典范化，费用把握公道化，强化监督力度，细化办事深度，以适应集体成长的需求，切当表现财务办理的效用。
企业财务个人工作总结【篇4】
2021年上半年，在公司领导的正确指导和全体同仁的共同努力下，财务工作取得了长足的进步。回顾过去六个月的工作，我个人的工作重在成本核算，做好日常费用报销和采购核算，我们通过加强自身学习，不断提高会计服务质量，努力做到掌握生产流程，严格执行费用报销制度，促进工作正常有序，圆满完成各项财务工作。就我个人而言，上半年的工作给我留下了深刻的印象。现在我将工作总结如下：
I.积极做好成本核算和费用报销工作
负责公司成本核算工作。成本管理是财务工作的重要组成部分。只有掌握了生产流程，才能准确计算成本。工作中仔细研究了公司的生产流程，主要包括产品结构、产品生产流程、设备操作基础知识等，在费用报销和付款文件审核过程中，做到及时准确，严格把关，退货对不符合公司报销规定和支付条件的单证，责令整改。具体工作如下：
1.积极协调各部门做好成本核算的基础工作
在成本管理方面，是一项综合性强、范围广的工作。工作。仅由财务会计部门和成本核算难以完成管理工作。为有计划地开展公司成本管理工作，根据本人工作特点，在成本岗位上发挥主导作用，积极协调生产统计和仓管对账，到生产现场、仓库开展实物盘点工作，做到账、账、实账一致，协调各部门，做好成本管理的基础工作。
2、及时、正确地进行成本核算，进行成本分析
制定公司成本核算程序，及时、准确地计算成本。对于生产、仓库和财务对账，成本核算在月底是正确的。现场成品及废料盘点完成后，三天内完成成本核算。在完成成本核算的基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析影响成本涨跌的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部相关单位在成本管理工作中的表现和公司成本管理工作中存在的问题，从而促进成本管理工作的改进。企业的经济效益。
3、严格审核控制各项费用，努力节约费用，不断降低成本
在审核公司报销单据过程中，严格按照国家相关成本费用范围和费用标准执行，以及公司各项制度法规，严格控制各项费用支出，审核各部门是否按规定办理手续、签字是否齐全等，积极探索节约费用的途径和方法并降低成本，从而促进公司更好地节约成本，提高效率。
2.与成本核算交接，成本岗位工作交接，与原财政部长交接，财务部工作交接
1、按照公司安排启动成本会计交接工作
首先向接班人详细介绍工作内容和工作职责，然后对接班人进行会计电算化软件培训和指导。继任者，并在两个月内完成交接。 ，接班人基本可以顺利开展工作，为公司工作的持续稳定发展奠定了坚实的基础。
2、根据公司人事调整安排，进行财务部门的工作交接
接管部门的日常事务和基础工作。核对现金、银行账户、清点现金、银行和承兑汇票。做好银行、税务和项目贷款的交接工作。核对账目，完成交接手续。
三、协调财务部门的工作，保持财务工作的一致性和稳定性
接管财务部门的工作，到期到月底紧闭的关门时间，在接手工作后立即开工，积极做好财务日常工作，严格审核付款程序，做好物资盘点和核算工作。审核凭证，协调财务人员积极做好结算工作。
召开财务部内部会议对财务工作进行整改：对财务核算中发现的问题进行限期调整；对实际工作中使用不便的文件，按总行风格转载；财务凭证的处理和摘要的编写工作已经完成。统一调整和规范；根据业务需要和人事分工，对财务人员的工作内容进行划分和调整；对仓库工作中存在的问题进行批评并提出整改措施；对财务和仓库人员提出了一些新的工作要求。
四。工作中的问题和不足
由于刚接手财务部的工作，对整个部门的管理不熟悉，需要时间过渡，所以工作中需要加强与各部门、各单位的沟通协作，仓库作为物资管理部门需要整顿，自身的专业素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要请有经验的师傅建议，所有基础工作都需要加强。
五、未来工作设想及整改改进计划
在新的工作形势下，我会不断增强整体意识，看运行情况和整个公司的管理，努力探索工作中的新方法，为了进一步完善财务工作，我想从以下几个方面入手：
1.努力熟悉在最短的时间内做好部门的业务，做好财务核算的基础工作，严格控制费用报销程序，按照公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，完成各项财务会计工作及时准确。
2、履行财务服务职能，通过早会和经济活动分析会议报告公司经营情况和财务信息，使经营者和管理层了解公司经营情况。提供及时准确的财务信息和成本分析，完善财务部门服务生产经营的宗旨和职能。
3.积极配合各部门工作。在沟通和了解的基础上，立足公司实际切身利益，提高工作效率，配合各部门完成报销支付业务，提高公司经营效率。
4.制定仓库管理补充规定，对实际工作过程中制度不健全的地方进行整改，加强物资的存储和利用效率，转变仓库工作态度和工作效率。仓库管理人员在实际工作中。工作方法，提高工作效率，配合各业务部门，有效履行服务职能。
5.在处理实际业务的过程中，积极咨询有经验的高手，多学习，多向领导请示，同时起到监督作用。文件永远不会包含在帐户中。
6、加强自我学习和提高，不断学习理论知识，关注新会计准则和税法的变化，努力取得在职教育资格和职称，认真学习业务知识，根据公司实际情况不断提高财务管理会计质量。
最后，我要感谢董事会和公司领导对我的信任。我承受着压力，对这份工作充满信心。相信在公司领导的支持和全体同仁的配合下，我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度对待自己的工作，努力提高自己的业务水平，积极进取，开拓创新，不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示平台为公司的发展贡献自己的力量。
企业财务个人工作总结【篇5】
石油企业的上级企业为中铁十七局物资有限企业，其前身为中国人民解放军铁道兵第七师后勤部物资科和仓库，84年兵改工并入铁道部，xx年合并成立物资总企业，XX年进入中央企业工委序列，XX年改制为中铁十七局集团物资有限企业，进入中央国资委。
石油企业于xx年组建成立，是从十七局的材料厂自用小油库渐渐独立起来的，成为一个独立经营、自负盈亏的核算企业，是计划经济的产物，但在推向市场时，仍保持很强的生命力。在太原市场上，油料市场竞争激烈，但石油并没有显得没有活力，其主营汽油、柴油等各种型号的油料产品，品质保证，数量充足，在合理损耗的比例下，各加油站，终端用户都有口皆碑，市场主要面向太原地区以及周边地区。本企业坚持以“诚信、公平、互赢”为宗旨，建立了“以客户为中心，以需求为方向，不断提高供应运营效益”的管理系统，从企业员工的言语行动上充分的感触到石油企业的文化氛围，能真正领悟到一个团队的威力，只有企业成为一个真正意思上的团队，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，市场占有率不断提高，石油企业连年被评为“企业管理先进企业”、“诚信纳税模范企业”;被太原市工商局授予“重协议、守信用”企业;被太原市评为“文明企业”。石油企业以良好的企业信誉、完善的服务体系和性价比高的经营产品与终端用户以及加油站真诚合作，共铸石油企业美好的明天。
当然我所认识的石油企业，只不过是其中的其中的一部分，只是如此我就感觉到石油企业有。这些前提石油企业基本具备。在石油企业，在所实习的过程中，接触到的工作主要是财务地方的工作，比较适合我所学的专业，是真正锻炼我所学财务知识最有利的方法。在工作过程中，我真正看到财务是绝大数业务流程的起点和落脚点，是一个企业的核心部门，可以说任何企业都有业务，都有现金的收支，没有一个专有部门来承担责任，势必出现资金的混乱状态，给企业造成的损失是无法用具体的数字来表示的。通过在财务的工作，我深深的体会到实习的工作内容是多么的重要，不能有丝毫的疏忽。但是在实习过程中，由于对业务流程的不熟悉，发生了一些小错误，当然在具体的工作过程中，不可能没有错误，没有任何的疏忽，毕竟是第一次参加工作。这不是为我工作中所犯的错误找借口，而是人生哪有不犯错误的人，但是重要的一点就是同样的错误不能犯第二次。刚开始阶段，我觉得我的性格与工作的性质有点不适应，但在与石油企业有丰富经验的人交流沟通中，不断的学习他们身上的优点，借鉴他们成功的经验，不断的提醒自己，听取他们的教训，不断的调整自己，使自己能较快的进入工作角色。
来到石油企业，在财务工作的一段时间，开始阶段，有点感触为什么社会中的工作与校园中的生活差距这么大，单凭“学好数理化，走遍天下都不怕”的年代已离我们很久远了，像我们这些只用理论武装起来的学生来说，没有社会经验的辅助，没有工作综合能力的支撑，是难以在社会中的立足的。现在的社会实习和将来的工作都是在磨练自己，与社会更好的磨合，更好的适应社会工作。干好一个工作，首先就要熟悉其业务流程，掌握住流程的本质工作，并与自己的理论知识有效的结合起来，这也是我实习的重点。并进一步检查自己的社会适应能力，能不能干好、胜任所从事的是社会工作。经过一段时间的学习磨练，基本上了解了石油企业的财务业务流程，按照我所了解的简要的介绍一下：
1、材料销售的协助。石油企业经营产品的销售，导致资金的收入，与业务配合，给予用户发油凭证，拒此发油，在此过程中离不了财务的资金管理。
2、资金的结算。每日的资金收入情况，上报企业的内部银行—资金结算中心，由资金结算中心直接与银行办理相关事务。
企业财务个人工作总结【篇6】
1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报；将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。
2、作为非盈利部门，合理理财并控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能。在费用控制方面，加强会计基础工作，通过对集团一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在各环节中，强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
3、与各部门沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作，确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整准确；二是在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方面财务部努力招商，通过财务人员自己的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调，做好商业广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是做配合各部门收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。
4、积极与*府部门沟通，为公司正常营运发展努力。先后与鄞州区国家税务局、地方税务局沟通，公司提供场地，做好税法宣传，一方面使公司与税务局的关系更加融洽，以利于商业广场的退税工作，另一方面使广场的人气进一步增强，从而使广场的销售额也有一定程度的提高。
尽管做了一些工作，付出了努力，但我们认为自己工作中还存在一定的不足，工作还不够大胆，工作方法还需完善，与领导之间的沟通还需要加强，财务管理与审计监督还需加大力度，这些在以后工作中尚待注意加强。
企业财务个人工作总结【篇7】
前言：这是8年前本人第一次真正从事企业内部审计工作所出具的第一份内部审计报告，格式内容都是当年自己摸索着独创的，也许在专家眼里不太正规，但至今仍有点成就感。如今这家集团早已注销解散，所审计的公司也已经转让他人，原集团办公楼已出卖他人另作他用……
本报告的内容只隐藏了公司的名称、人的名字还有具体的金额数据，其他一成不变。发此文的目的，一是留作纪念，二是给觉得有用的人一点参考，三是希望与真正的审计专家交流以得到些指点。毕竟这是第一次，也是至今为止唯一的一份审计报告，因为此次审计刚刚结束，公司就安排我做让我反感的财务经理职位去了，至今再也没有从事内部审计工作。
此次审计结束，集团公司马上采取了行动，达成的结果有：一是另派了财务负责人，二是重用了质检经理，三是关闭了大药房，四是冻结了资金投资申请……
jlhk审计报告
(目录)
一、 jlhk公司概况
二、 审计发现问题汇报
一)、财务方面存在的问题
二)、物流程序方面存在的问题
三、对hk现有财务人员的评价
四、整改措施五、整改建议
六、办事处调查需要反映的问题
七、对hk大药房经营状况的评价及建议
八、对hk公司流动资金申请报告的评价和建议
九、其他建议
jlhk审计报告
公司领导：
***集团审计部hk审计组于XX年*月*日——XX年*月*日对jlhk公司进行了全面审计，经过审计，我们发现hk公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到hk公司正常业务的开展。究其原因，与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下：
一、 jl省hk公司概况
1、hk公司于1999年*月*日登记注册，注册资本为人民币×××万元。经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品;医疗器件。股权结构为:
股东名称投资金额(万元)占总股本的百分比
张**××12%
甘**××7%
刘**××1%
北京***集团××80%
2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、hk大药房、jl办事处、ly办事处、hlj办事处。
3、领导班子成员三人：总经理***、副总经理***、业务处长***。公司现有职工(包括办事处)××人。
4、截止XX年*月*日，hk公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元;
XX年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元;发货××万元，回款××万元(其中清欠××万元)。
hk大药房资产总额××万元，负债总额××万元，净资产××万元;XX年1月—3月，销售收入××万元，费用总额××万元(包括在公司发放的工资××万元)，亏损××万元。
二、审计发现问题汇报
一)、财务方面存在的问题：
hk公司的财务整体工作质量低下，个别会计人员甚至基本上不能胜任本职岗位的工作，尤其是在物流帐务的处理上极不规范，财务起不到起码的监督和控制作用，不仅不能很好地为业务服务，很多时候甚至阻碍着业务的正常开展。具体表现为：
1、财务工作方面极不规范。表现在：
①、部门工作混乱。物流会计***在工作上与主管会计不合作，出纳因承担了大量的应该由物流会计承担的工作，而造成本职工作积压，有时也不服从主管会计的工作安排。加上主管会计财务管理水平有限，最终形成部门人员之间不能进行有效的沟通，主管会计对部门工作不能有效实施管理的不良局面。
②、会计岗位职责分工不合理。物流会计不记录物流相关的往来账，而由费用会计负责。物流会计职责范围内的大量工作或由出纳、业务处代为完成，影响工作效率和工作质量。
③、上一次审计人员对财务的规范整改意见不合理，违背《会计法》的准则，要求出纳整理并保管会计凭证。现在出纳尽管没有保管凭证资料，但仍承担着整理会计凭证的繁琐工作。
④、出纳当日的现金、银行存款收支不能当日处理入账，做不到日清月结，不仅不利于日后的对账，也为截留和挪用货币资金留下隐患。
⑤、账簿登记不规范：封面启用登记不全，物流台账甚至无封面;月末没有本月合计、累计，没有结出月末余额，造成取数十分困难。
2、物流帐务不全且不准确。表现在：
①、财务处没有发货收款手工台帐和库存商品进销存手工台帐：入库出库时，物流会计只登记电脑帐不登记手工台帐，且出库是根据《发货申请表》而不是《出库单》登记电脑帐。电脑帐跟不上业务进度，物流会计自己也表示准确率只能保证90%以上，曾多次出现所提供的数据出现异常偏差的情况(如曾向经营公司领导提供过hk的库存数为几个亿的事情发生)。
②、入库商品仅在收到发票后，才登记库存商品手工台帐，出库商品仅在开出发票后，才登记库存商品手工台帐，库存商品台账的作用仅仅是为了在月底作结转成本之用。
③、由于财务处没有发货收款手工台帐和库存商品进销存手工台帐，电脑进销存帐又不准确，当经营公司领导或总公司要求提供物流相关的报表数据时，财务处不能直接提供，每次均是财务处向业务处索取，由业务处根据业务处的台帐提供最终的数据，并且是由出纳而不是物流会计完成最后的上报工作。
3、电算化分工不合理。由于只对***一人进行了电算化的培训，未让费用会计***参与，导致费用会计至今不能操作财务电算化，人为造成财务职责分工不合理。而物流会计虽经在bh 市15天的集中培训和**公司软件操作员实地50多天的培训，但收效甚微，仍不能对财务电算化进行有效的操作。具体情况如前面所述。
4、**批发部存在账外资金。批发部代理药品的现金收支均未通过财务处出纳。目前hk公司在批发部设置一名核算员，同时兼管现金和账务处理。现金收支都在批发部直接进行，手工销售清单用白条填制。每月月末由核算员作记账凭证，称汇总科目后电话报财务处费用会计合并进行账务处理。实际审计发现根本没有合并入hk公司账务，本次审计开始至今一直声称电脑主板送修，不能提供以往的数据，无法与其手工票据进行核查。批发部非北生产品的经营属于账外经营，根据目前查明的证据显示：账外现金存折从 XX年*月*日开户至今，共存入现金×笔共××万元，支出×笔共××万元，存折余额为××万元。
5、对易货来的药品不作处理，人为制造损失。经了解，原安徽tr药业公司欠上海大区bs药品货款，以易货的方式将一批普药共计人民币××万元发至jlhk，用以冲抵bs药品欠款。由于hk财务人员不知道该如何入账处理，将情况反映给***集团财务领导，***集团财务领导直接要求hk公司“款从哪儿来回哪儿去”，致使该批货物未能及时销售出去，批号也日渐陈旧，至今仍没有入账处理。(注：现批发部销售的大部分代理药品都属该批药品)
6、人为制造偷漏税。原hk公司账面有存货××万元，根据上一次审计人员的要求，直接从账面转入到“其他应收款——原hk公司”挂账，给现hk公司从账面上人为造成税务上视同销售的事实，hk公司将可能为此承担近10万元的税款及不能估计的偷漏税罚款的损失。
又，根据上一次审计的要求，将原老hk公司的应收欠款全部调整到“其他应收款——原hk公司”挂账，现已逐步收回这些欠款，但均未入账，而是直接通过银行进银行出的方式，将款项直接转走。现已查明共有×笔回款共计××万元，并已全部转走。
7、投资资金总额不对，多出的投资额去向不明。收购原hk公司时，通过浙江dy*建bh公司先后汇入hk公司账户两笔投资共××万元以收购hk公司，原公司所有者直接将款项提走。由于财务上没有将该经济事项入账处理，为使hk公司账面实收资本达到××万元，***集团又投入资金××万元，这样***集团前后共投入hk的投资资金实际为××万元，而hk公司账面仅显示收到投资款××万元，其中20万元从hk公司账面上未得到体现。
另：原收购hk公司的××万元中，实际包括收购hk大药房的××万元，但由于财务上一直没有作相关的账务处理，导致至今hk大药房的账面实收资本为 0，hk公司账面的投资也为0的现象。hk大药房的报表一直没有与hk公司的报表进行合并，集团财务也未作要求。导致hk公司的员工至今仍认为集团对hk 大药房未作投资。
8、仓库盘点方式不正确。在近一年的时间里，每月三次的库存盘点，均不知道应该在盘点前根据库存商品账面数预先准备好盘点清册，并与业务处内勤、仓库保管员对账后再进行盘点。现场盘点时，仅用空白纸张记录实物数，盘点完毕后，再回公司核对账务，白纸上记录的盘点数又不敢保证数字
准确，还要多方核对。根本无法现场发现是否存在账实不符的情况。库存盘点流于形式。9、财务无法对业务提成及开发票申请进行有效审核。物流会计由于没有《发货收款台账》，电脑账又跟不上业务进度且无法保证准确，因而无法对《发票开票申请表》及《业务提成表》进行审核。目前实际操作方法是：由出纳借用业务处保存的《发货申请表》，经查找核对后进行审核。不仅大大增加出纳的工作量，且不能保证其准确性，也造成对开票和业务提成审批的拖延，降低财务服务质量。对此经营公司领导及业务员多有怨词。
10、物流账务处理缺乏基本技能。调货、换货没有按规定的程序进行处理，物流会计也不明白应该如何处理，从而导致电脑账因物流不规范而无法处理，电脑中数据明显不可用。
11、财务对物流失控。除北生产品外，批发部经营的其他代理药品在财务处、业务处均没有台账(只是在仓库设一核算员进行核算，且登账不及时)，难以进行有效的监督和控制。
12、财务对大药房失控。大药房的进、销、存账均由柜台营业员自己登记，财务处只由费用会计登记金额账，没有登记相关的商品品种明细和数量，因而无法对该业务进行有效的监督和控制。
二)、物流程序方面存在的问题：
1、入库不规范。业务处将股份公司寄到的发货回执交仓库保管员，收到货物后，不经质检检验签字，由仓库员直接入库，填开入库单。入库单无质检联。而目前集团公司要求的规范作法是：经营公司业务处接到货物后清点与订购单及供货单位的发货回执无误后，立即填开入库单，质量部门验收合格签字后，仓库保管员根据入库单验货无误入库后签字，分别交至业务处及财务处记账(入库单上须注明生产批号)。
2、出库不规范。
发货程序不规范，是造成整个hk公司物流账务混乱的根源。
按上次审计现场整改的要求，hk公司发货程序是：将审批完的发货申请表传真给库管员发货 → 登记发货通知单 → 登记销售台账 → 登记产品发货明细账。而目前集团公司要求的规范作法是：营销公司业务处接到已批准的“发货申请表”立即填开出库单(出库单上要填写“发货申请表”编号及生产批号)→ 质量部门签字后 → 仓库保管员凭出库单“发货联”发货 → 业务处组织发运。出库单“业务联”交业务处内勤记账，“财务联”交财务处记账。
上一次审计现场整改中：不要求业务处开据出库单;仓库保管员根据传真来的发货申请表进行发货最后补开出库单;各部门根据发货申请表登记相关台账。
以上几点是hk物流账混乱的根源。同时hk的物流中还存在以下问题：
①、发货申请表审批手续不全。
②、出库未通过质检，没有完全按先进先出的原则发货。
③、仓库凭业务处传真的发货申请表发货或电话通知发货，事后补办手续。
④、发货有时不通过库管员，由发货员直接发货，事后补办手续。
⑤、因质量问题出现退货，未经质检检验，且未入库又直接补货出库。
⑥、违反规定直接发货给业务员。
3、盘库方法不正确。
①、盘库前不对账，不预作盘点清单。
②、现场盘点没有业务处人员参加。
③、不能现场发现是否存在账实不符情况。
三、对hk现有财务人员的评价
根据这次审计的结果来看，目前jlhk财务各个岗位人员基本素质普遍偏低，个别岗位达不到相应岗位应该具备的专业技能，具体评价如下：
1、主管会计(费用会计)***：处理外围社会关系(工商、税务)的能力较强，具备一定的全盘帐务处理能力，但管理能力一般，电脑应用技能较低，费用开支把关不严，对财务规范化管理缺乏足够的认识，对物流方面的规范化管理也缺乏足够的了解，物流方面的财务相关能力较差。其在财务处缺乏足够的威信，很难有效地组织起财务部门的工作。
2、物流会计***：经过两次电算化的培训，具备了一定的电算化基础，但仍不能完全掌握电算化的操作技能;财务基本功不扎实，对自己所负责的工作范围内一些基本的财务技能如记录台账、盘货等不求甚解;对物流的规范化操作流程缺乏必需的了解，对自己经手的工作责任心不够，工作上主观能动性差。提供的物流相关数据所花费时间长且无法保证其准确，其经管的物流账对于公司的物流管理而言基本上没有起到任何作用。
3、出纳***：对公司较为忠诚，有较强的监督把关意识，但财务基本功相对较差，电脑应用技能较低，工作效率不高。
4、批发部核算员***：财务电算化专业毕业，有较强的电脑操作能力，具备一定的财务基本功，接受能力较强，但实践经验不足，缺乏独立帐务处理的工作经验，若能得到有效的指导和帮助，将能很快胜任hk会计岗位的工作。
四、整改措施
针对上述hk公司存在的问题，我们与hk公司领导班子及相关人员共同研究，达成共识后进行了如下方式的整改：
1、XX年*月*日上午，在hk公司办公室大厅开会，就整个物流规范化程序(包括购货入库、发货出库、开票、回款、业务提成、调货、盘库等)按照gsp认证的要求全面进行讲解和培训，并将责任明确到具体部门、具体个人。
2、XX年*月*日上午，在hk公司**经理办公室，单独召集jlhk公司全部财务人员开会，具体就各个财务岗位职责进行了合理化分工(包括费用会计、物流会计、出纳)，将过去长期存在的不合理分工，以及经常引起财务人员之间矛盾导致工作不协调的因素，进行了彻底调整。
3、XX年*月*日下午，在hk公司办公室大厅再次召集hk公司领导班子和各个部门负责人及物流会计，具体就整个物流整改的落实工作进行了协调，对各部门各岗位的整改工作明确了时间限制，并就一些具体的细节达成了共识。
(附：以上三次现场整改的会议记录)
4、针对个别财务人员电脑应用技能不高的情况，有针对性地进行了电脑操作技能尤其是电子表格的应用进行了培训。
5、XX年*月*日上午在hk公司办公室大厅召集jlhk公司领导班子和全体机关工作人员就审计发现的具体问题进行了意见交流，并提出了具体的整改意见。(详见与被审计单位交换意见纪录第1页——第10页)
但由于其他方面的原因，现场整改工作被临时取消，整改工作也暂时终止。
五、整改建议
本着尽快解决hk公司目前的问题，使hk公司的物流、财务尽快走上正轨的原则，hk公司的整改工作应该继续进行下去。
1、鉴于jlhk公司不规范的习惯做法根深蒂固，且许多工作质量低下的原因是与财务人员的低素质密切相关。仅凭审计组人员的现场进行整改，短时间很难从根本上得到彻底扭转，所纠正的东西也可能很快恢复原样。出于尽快解决问题的目的，审计组在审计期间直接向集团财务和主管财务人事的**总监作了电话汇报，并按要求于*月*日书面向**总监汇报了hk公司财务存在的问题，且提出了如下建议：
由**集团选派一名精通物流账务、熟悉物流规范化管理程序、同时具备一定的财务管理水平的人员，于审计组完成审计任务前入驻hk公司主持财务工作，从理顺财务管理关系入手，处理具体事务，对其他财务人员进行传、帮、带，从提高人员专业水平着手，根本上对hk的财务进行规范和整改。
为保证其工作不受来自hk公司方面的干扰，并提出建议将其人事挂靠集团财务部，工资由**集团直接发放，并授予一定的财务人事处置权。同时为保证hk公司的财务工作能够顺利延续，亦建议hk现有的财务人员的岗位及待遇暂时保持不变，视今后的变化由主持工作的财务人员再行申报调整。
2、由于hk公司现有的领导对物流的规范化管理缺乏正确的认识，对于整改工作，如果单纯靠财务来监督进行，效率不会太高，效果也不会理想。但在这次审计工作中发现，hk公司专门从事gsp认证工作的质检处经理***由于过去在大型国有医药行业长期从事物流管理工作，对于物流的规范化操作具有较深刻的理解，其本人也具有改变hk不规范的现状，进行规范化管理的强烈意识，因此在此次现场整改中，特别强调了质检的重要性，要求在整改中要发挥质检的重要作用。
但是，由于审计的权限限制，不可能明确地直接要求**集团选派的财务人员和质检处经理两人对整改工作具体负责。因此建议，由**集团考虑对以上两人专门授权，由他们对hk公司的整改工作全面负责，以使hk的物流、财务尽快走上正轨。
六、办事处调查需要反映的问题
通过对办事处的审计、调查、了解，发现了一些在对基层工作影响较大的问题，具体汇总如下：
1、办事处出纳的工资未得到调整。办事处的出纳作为集团外派的财务人员，其工资标准是由集团统一制定由各经营公司发放的，但hk公司以自主经营为由，对出纳的工资不予调增、补发，给出纳造成不应有的心理影响。
2、办事处业务提成迟迟到不了手，影响了业务的正常开展。由于对业务员以票冲抵提成的票据要求过于严格，且对于什么票据可以报销，什么票据不可以报销，财务又给不出具
体明确的答复，使得业务员及办事处出纳对于业务提成的费用报销难以适从，意见极大。如ly办事处今年1——3月份的业务提成，至今一分未付，这种情况对于业务的开展影响最为严重。3、“非典”特殊时期，一般的业务员根本发不了货。这种情况，一方面影响了业务员的积极性，使其对公司领导层产生些不良看法，另一方面也影响了业务员与当地客户的关系。因此这些业务员专门提出要求，如果再次有货时，应对普通业务员的利益有所照顾，货物平均分配，且对于前期一点货也没能发的，应多“照顾”一些。
4、串货情况严重。尤其是“非典”特殊时期，根本发不了货的业务员代理的地区，发现串货情况特别严重，但又无法查明串货来源。因此这些业务员特别要求，今后凡是由本公司发出的货物，都应该全部标明发货业务员的特殊标记，以杜绝串货行为，并容易查明串货的来源。
5、“业绩考核”要求排除“非典”特殊时期。由于“非典”特殊时期，一般业务员根本要不到货。因此基层的业务员认为，这种特殊时期的发货回款不能真正评价一个业务员的业务能力，因此在对各办事处及各业务员的业绩考核时，应该排除“非典”特殊时期的发货回款量。
七、对hk大药房经营状况的评价及建议
hk大药房目前的经营现状如下：
1、地理位置差，周围都是经营批发代理药品的企业，竞争状况严重，hk大药房经营规模小，根本没有任何竞争优势。
2、管理极不规范，财务不能对hk大药房实施有效的监督。
3、偷逃税情况严重，逃税所得不够支付维护税务关系的开支，并给公司带来极大的税收方面的隐患，同时还给公司的gsp认证工作带来不良影响;
4、在由hk公司开支工资的情况下，仍然连续亏损。
针对hk大药房目前的状况，另外花费专门的人力物力去进行整改，得不偿失，因此建议对hk大药房选择进行如下方式的处理：
1、出售，将hk大药房全部卖出，公司今后不在对其承担任何风险和责任，并能够收回部分投资。
2、承包，可以保住药房的经营牌子，并可以减少公司的费用支出。今后视具体情况再决定迁址或扩大投资。
3、关门停业。
八、关于hk公司流动资金申请报告的评价和建议
hk公司对未来的经营发展制订了一个基本规划，对未来的发展也充满信心，同时提出了100万元流动资金投资的申请。
根据前面所述的这次审计发现的问题来看，hk公司的财务目前不具备对公司的资金实施有效监控的能力，所投入的资金的安全性将根本无法得到保证。因此，在财务没有得到真正规范，财务不能对公司的经营活动形成有效监督之前，集团不宜再对hk公司进行投资。只有当hk公司的财务工作走上正轨，并且能够对公司的所有经济行为进行有效监督之后，才能再考虑是否批准投资。
各经营公司应该真正重视财务工作的作用，财务不仅是服务，更重要的是监督管理，公司所有的投资行为都应该有财务人员参与规划、预测，并由财务对具体的投资项目进行财务可行性分析研究。而且，财务应该走在前面，在具体的项目实施之前，拿出具体的资金管理控制制度，以确保每一分资金都能投资到项目中去。
建议：今后对各经营公司的投资资金申请，应该考虑把财务参与制订的可行性研究报告，和由财务制定的具体的资金控制制度，作为对经营公司的资金申请是否批准的基本条件。
九、其他建议
目前，各经营公司的档案管理，基本上仍是采用过去比较原始落后的方法，管理不规范。建议由集团电脑技术人员对各经营公司的档案管理人员集中进行电脑数据库的培训，将目前各经验公司的《业务员档案》、《销售合同》、《客户档案》等，采用数据库进行管理。
企业财务个人工作总结【篇8】
岁月如梭，时光荏苒，转眼间20xx年过去了，一年来，我在上级领导的带领下和部门同事帮助下，按照我部门年初的总体工作部署和目标任务要求，认真执行各项工作，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己的工作岗位上认真履行职责，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。现将20xx年个人工作情况具体总结如下：
一、落实上级任务，保证挂职质量
由于工作的需要，上级组织将我安排至市行政服务中心窗口进行挂职锻炼，在这期间我快速转变思想，端正工作态度，快速投入到挂职岗位中，在挂职期间，让我真正感受到了基层工作的重要性，同时通过亲自体验，不断提高了思想认识，同时也丰富我的实践操作经验，同时通过挂职锻炼，我熟练掌握了市局审批事项的相关政策规定和业务操作流程，使长时间从事行政工作的我得到了很好的锻炼，与此同时，我结合自身特长，协助窗口宣传工作，完成了《窗口在市行政服务窗口“六看六比”评比中喜获“红旗窗口”称号》和《窗口“五项”服务小作为，转作风，大收益》二篇信息的撰写，获得上下级领导及同事的一致好评。
尽管在挂职工作的业务办理和群众咨询量非常大，但我认为在帮助他们的同时，我也在他们身上学到了很多东西，也能够使我的经验更加丰富，可以说这段时间真正让我思想、能力等各个方面均得到很大程度的提升，可谓是一次大丰收。
二、加大新人培训，统筹各项工作
尽管我的岗位是综合部负责人，但我的工作却涉及了我部门的方方面面，在我看来，一个岗位工作就当当做整个部门工作来对待，这也是我长期工作的指导思想，尤其在新人培训过程中，由于文书和党务人事专干都非专业人员，故要快速进入角色对她们来说相对较为困难，不仅如此，她们的岗位可以说是部门的核心，不仅每天承担着大量的工作，同时也经还需要快速适应其他工作需要，为此，我告诉他们“合作更多的是互补，而不是苛刻地要求对方须与自己保持各种一致。”，并以姐妹相称，使彼此之间的距离快速缩小，这也使得她们在遇到问题时，敢于且乐于询问，为整个部门营造良好的学习和沟通氛围。
此外，由于会议筹备非常繁琐，为了确保她们能够充分了解会议筹备各项工作，我在工作中带领她们参与到实践中，使她们掌握了会议的准备阶段、举办阶段、总结工作等一系列环节中应注意的问题。
今年办公场地搬迁，导致办公设备需求量超出预期，采购资金缺口较大，给办公带来了一定的影响，鉴于此，我与上级领导进行沟通交通，同时“货比三家”尽可能压缩采购成本，以最低廉的价格购进最优质的产品，较好地落实了采购工作，为保证各项工作顺利开展起到了积极作用。
三、倡导大局为重，坚持团结务实
由于我部门人手相对较紧张，通过公开招录迎来了3名新职员，除其中1名财务人员为对口招外，其余2人均非专业人员，这使得我的任务量不变的情况下，增加了培训新人的工作，彼得德鲁克曾说过这样一句话：“对于下级的工作，做上级的应有一种责任感，因为他们掌握着下属的前程。确保下属的长处能得以充分地发挥，不仅是为了把工作做得卓有成效，那也是道义上的一种需要，是管理者必须承担的责任。”
为此，根据他们的不同特点，为他们安排不同的任务，尽管这并未将减少我的工作量，反而因需要对每一件事进行把关和指导，使工作量不减反增，但我认为只有整体实力的提升，才能够真正打造一支优秀的团队，为此，我敢于将权力下放，并通过定期部门例会对他们的工作情况进行总结和建议，让他们的质量意识、大局意识和团队协作意识都有了明显提升。
四、严行规章制度，提高财务质量
财务是保证各项工作推进的关键，为保证每一分钱都花在刀尖上，使财务工作始终与整体工作紧密结合，我以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强专项经费申报工作，充分发挥财务工作在中心行政中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高。今年的财务工作在全局20家单位考核评比中又取得了第四名的好成绩。
孔子曰：吾日三省吾身。一年来的工作取得了一定的成绩，但还存在诸多不足之处，在一些细节的处理和操作上存在一定的欠缺，通过深入挖掘在思想观念、工作定位、工作方式方法、工作作风等方面存在着“四个不够”：
一是钻研理论缺乏恒心，在理论上的学用结合不够，在学教结合实际上不紧密，在思想观念上因循守旧，开拓精神和创新意识不够;
二是在工作定位上有局限性，工作的前瞻性不够，站在全局发展的高度研究谋划工作的意识不够;
三是有时在工作方法上不注意细节，工作方式上不讲究策略，易产生急躁情绪，缺乏冷静慎重思虑;
四是工作经验有待丰富，同同事的沟通协调不够，灵活运用政策解决实际问题的经验不够。
今后，我将继续发扬成绩、克服不足、立足本岗，勤勉尽责，来回报大家的信任，我将同大家携手并肩，为单位的发展做出应有的贡献!
