采购的工作总结【篇1】
1.
目的对物资采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规范、标准及合同等规定的要求。2.适用范围
工程所需物资的采购及供应方的管理。3.引用标准及相关文件
3.1
GB/T19001-2000质量管理体系要求 3.2
GB/T24001-1996环境管理体系规范
3.3
GB/T28001-2022职业健康安全管理体系规范 3.4
公司QEOHSMS手册 3.5
《业主提供产品的控制程序》 4.职责
4.1
公司主管领导牵头，会同物资部、机电部、项目经理部进行物资采购的策划。4.2
合约部负责向物资部、机电部、项目经理部进行销售合同和发包合同的交底和公司对业主承诺的交底。负责工程的招标工作，参与物资招标工作。
4.3
项目经理部协调与业主、分包商在物资采购方面的关系，负责C类物资供应商的选择及采购活动。
4.4
物资部负责编制、指导、监督、修改本程序；负责土建（A、B类）物资供应（租赁）商的评价、选择及采购活动。参与工程包工包料的招标工作。负责（包括土建、装饰物资）合格供应商名单的评审、修订和发布。负责本程序支持性文件——《物资管理》的编制、实施工作。
4.5
机电部负责机电类物资的供应商评价、选择及采购活动；负责机电类物资合格供应商名单的评审。
负责本程序支持性文件——《机电管理—物资采购管理办法》编制、实施工作。
4.6
项目物资部/机电部负责编制物资申请计划及对进场物资的验证；在授权范围内负责零星材料的采购（租赁）工作。4.7
从业人员应具备的素质
4.7.1
热爱企业，热爱本专业，具有高度的责任心和良好的职业道德。
4.7.2
具有现代物资管理知识、意识和方法；具有计划组织、协调、指导、决策和综合控制能力。
4.7.3
具有主管部门下发的材料员岗位证书或具有本专业大专以上文化程度。4.7.4
遵纪守法，廉洁奉公，自觉维护国家和企业利益。5.工作程序 5.1
物资分类
5.1.1
根据物资对工程质量和成本的影响程度，将工程所需物资分A、B、C三类进行分级管理。
5.1.2
A、B类物资的采购供应由公司负责，C类物资的采购供应由项目物资部负责。5.2
物资采购的策划
5.2.1
公司在组织项目开工前策划时，同时对物资采购进行策划，确定物资采购方案。5.2.2
根据物资采购方的不同，项目上使用的物资主要划分为： 5.2.2.1
业主提供的物资
5.2.2.2
物资部/机电部采购的物资 5.2.2.3
项目物资部自行采购的物资 5.2.2.4
承包商采购的物资 5.2.3
业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行《业主提供财产的控制程序》。
5.2.4
物资部/机电部采购的物资
物资部/机电部的采购，根据不同情况可分为招标采购和非招标采购两种。5.2.5
项目物资部自行采购的物资
按公司物资分类表中C类物资或公司物资部授权项目代行采购的物资。5.2.6
承包商采购的物资
5.2.6.1
根据公司合约部门与工程承包商签订的包工包料合同中所明确的由分包自行供应的部分。
5.2.6.2
由承包商负责采购的物资，必须填写《承包商供应物资明细表》，并将此表报项目物资部。5.3
采购依据
5．3．1物资备料计划（表式：B-11-01）
5．3．1．1土建材料、周转材料和租赁性物资、施工设备的备料计划由项目技术部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目总工审核后报项目物资部。
机电安装材料、设备计划由项目机电部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目机电经理审核后报公司机电部。5．3．2物资申请计划
5．3.2.1物资申请计划是物资部/机电部编制采购计划和与供应商签订采购合同的依据，是项目编制物资进场计划和控制物资使用量的依据。
5．3．2．2项目物资部/机电部负责编制物资申请计划（表式：B-11-01），项目经理/机电经理批准。
5．3.2.3批准后的物资申请计划，由编制人员报公司物资部/机电部。 5．
3.3物资采购计划
5．3．3．1物资部/机电部的采购人员应根据物资申请计划及经批准的项目质量策划所确定的采购方案，编制物资采购计划（表式：B-11-01），并报物资部经理审核、主管领导审批。5．3．3．2项目自行采购物资的采购计划，由项目物资部经理编制，商务经理审核，项目经理审批。
5.4
供应商的评价与选择
5.4.1
A、B类的采购范围必须在公司《合格供应方名册》中的供应商范围内进行采购。5.4.2
合格供应商的基本条件
5.4.2.1
具有独立的法人资格和良好的资信。
5.4.2.2
有国家或地方主管部门颁发的生产（进口）许可证、产品合格证、绿色环保等与产品有关的证明。
5.4.2.3
能够满足公司工程所需物资供应能力的相关证明 5.4.2.4
具有地方主管部门颁发的备案证。5.4.3
对供应商的评价
5.4.3.1
对供应商的评价是其后进行选择的基础。只有被评价为合格的供应商才可以进入采购过程的选择。
5.4.3.2
供应商资格预审与评价
对供应商的评审与评价由公司物资部负责组织工作，采取分级评价与管理。
A、B类物资由物资部/机电部采购负责人负责向同类物资的3-5家候选供应商发放供应商资格预审/评价表（表式：B-11-02）。
物资部/机电部信息管理人员核查供应商填写的供应商资格预审/评价表及提供的相关资
料。
C类物资采购时，可不做供应商资格预审/评价表，但项目经理部应将供应商名单报公司物资部备案，并同时收集有关资料。
对供应商进行资格预审/评价时，供应商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产商的相关资料。
一年内需要向同一供应商进行两次以上的采购时，如属于同类物资，则不需要对供应商进行资格预审/评价；如不属于同类物资，则要求供应商补充相关的评价内容，与原已进行过的资格预审文件一并作为该供应商的新的资格预审/评价文件。5.4.3.3
供应商考察
当物资有特殊要求或有关方对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，物资部/机电部应在签约前对供应商进行考察。
考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，环境保护、产品对使用者的危害程度，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。
考察由物资部经理/机电部经理指定的人员组织进行，必要时可邀请技术部、合约部、工程保证部、财务部和项目的有关人员参加，考察结果记录于该供应商考察报告（表式：B-11-03）5.4.3.4
物资部经理/机电部经理依据资格预审、考察结果，判定该供应商是否可以进入合格供应商名单。
5.4.3.5
物资部/机电部信息管理人员将审批后的供应商预审/评价表和供应商考察报告进行分类存档。
5.4.3.6
样品/样本报批
凡需送样报业主（监理）审批的材料，项目应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。
物资部采购负责人向供应商发放物资样品/样本搜集与询价单（表式：B-11-04）要求供应商提供样品/样本，并报价。
机电类物资样品/样本报批手续执行《机电管理》中的规定。
项目应将样品/样本报批的结果通知物资部/机电部，并将样品/样本报批单原件返还物资部/机电部。
5．4．3．7谈判记录
凡与供应商进行物资谈判时，对其报价、供货期、支付条件、让利情况、物资用量等情况进行记录。表式：（表B-11-05）5.4.4
供应商选择
对评价为合格的3-5家供应商，进行比价。在综合考虑诸如质量、服务以及产品供应的履约条件情况下，以最低价中标为选择的主要原则。
物资部/机电部采购负责人根据询价或供应商投标报价的情况，填写供应商选择表（表式：B-11-06）。根据最低价中标的原则，由物资部/机电部经理审核比价结果。
供应商的最终确定、批准，为公司规定的相应人员。5.5
采购合同的签订
5.5.1
物资部/机电部采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保及职业健康安全执行标准要求等项内容、规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
5.5.2
物资部/机电部采购负责人将合同（订单）文本按有关规定进行会审后，按公司权限划分，报公司主管领导批准。
5.5.3
物资部/机电部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
5.5.4
有关的采购资料，项目材料员应按规定要求及时收集，以满足验证需要。5.5.5
供货安排
物资部/机电部采购负责人按照物资采购计划时间要求，按时组织物资的进场。5.6
物资的验证 5.6.1
验证职责
5.6.1.1
需在生产厂家或供应商所在地验证的，由采购单位负责组织相关人员，在生产厂家或供应商处验证。
5.6.1.2
由公司物资部/机电部供应的物资，直接进入施工现场的，由项目物资部组织有关人
员进行验收。
5.6.1.3
由项目经理部自行采购物资和承包单位采购物资由项目经理部物资部会同有关人员
和部门进行。
5.6.1.4
业主提供的物资由业主、项目物资部/机电部、公司物资部/机电部三方共同验收。5.6.1.5
项目质量总监负责对所有进场物资的质量把关。
5.6.1.6
项目安全总监负责对所有进场安全物资和设备进行把关。5.6.2
验收依据
经主管领导审批后的采购计划
供需双方签订的合同 5.6.3
验收标准
国家及地方现行材料标准
行业标准
超过国家及行业的企业标准
合同中的特殊约定 5.6.4
验证的类型与方法
5.6.4.1
公司在供应商处（生产厂家）对采购物资的验证
当需要在供应商处（生产厂家）对所采购物资进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
物资部/机电部采购负责人组织技术、经营、质量等有关方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。
5.6.4.2
业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或发货地点验证供应商供应的物资时，物资部/机电部采购负责人负责联系并配合业主的验证。
业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。5.6.4.3
进场物资的验证
物资进场后，由项目材料员/责任工程师组织对进场物资进行验证，并填写相应物资进场验证记录。（表式：B-11-07）
需进行复试的物资，由项目物资部/机电部在物资进场后及时通知项目试验人员按有关规定进行取样复检。
进场物资做到证随料走，资料齐全。5.6.5
验证后的处理
5.6.5.1
验证合格后，由验证人员填写进场物资验证记录，并建立材质证明收发台帐。5.6.5.2
经验证不合格物资，由验证人员填写《不合格品材料记录表》（表式B-11-08），并将结果报有关人员和部门。
5.6.5.3
项目的验证不能免除供应单位提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。
5.7
供应商的评估
5.7.1
每年年底供应商完成合同后，物资部/机电部信息管理人员牵头，汇同采购人员及项目有关人员对合作过的供应商填报供应商评估表（表式：B-11-09），交物资部经理/机电部经理审核。
5.7.2
物资部/机电部信息管理人员将合作过的供应商填报的供应商评估表存档，以便物资部/机电部发布新一年度合格供应商名单。5.7.3
评估内容包括：
对上一年度合作过的新的供应商，经评估合格后纳入“合格供应商名单”。
对上年度合作过的“合格供应商名单”中已有的供应商，经评估合格的，在“合格供应商名单”继续保留；
对在采购合同的执行过程中，未能按时、按质、按量供货的供应商，材料员/责任工程师要及时通知物资部/机电部。物资部经理/机电部经理在全面考虑实际情况，并结合项目的意见后确定是否将供应商从合格名单中除名。被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经采购负责人说明原因，待物资部经理/机电部经理审查批准后方可选用。
对“合格供应商名单”中没有与之发生采购行为的供应商，物资部经理/机电部经理根据信息管理人员提供的最新资料进行评价，以确定该供应商是否可保留在合格名单内。5.7.4
所有供应商评估表要作为质量记录，由物资部/机电部信息管理人员保存。5.7.5
物资部/机电部根据对本年度供应商的评估情况，重新制定下一年度 “合格供应商名单”。“合格供应商名单”由物资部/机电部编制，物资部经理/机电部经理审核，公司主管领导批准后，由物资部/机电部将名单受控发放到有关部门。
5.7.6
物资部负责建立并保存土建、装修类的供应商的档案。机电部负责建立并保存机电类物资的供应商档案。
6.
记录
6.1
物资（）计划 〈备料计划、申请计划、采购计划〉 表式：B-11-01 6.2
供应商资格预审/评价表
表式：B-11-02 6.3
供应商考察报告
表式：B-11-03
6.4
材料样品/样本搜集与询价单
表式：B-11-04 6.5
谈判记录
表式： B-11-05 6.6
供应商选择表
表式：B-11-06
6.7
各类物资进场（QEOHS）检测记录 表式：B-11-07 6.8
不合格材料记录表
表式B-11-08 6.9
供应商评估表
表式：B-11-09
采购的工作总结【篇2】
一、岗位职责
1、价格信息收集。
2、采购管理。
3、供应商管理。
4、合同管理。
二、近期工作安排
1、供应商开发：主要做前期所需的土建材料设备供应商开发，3月低完成包括钢筋、水泥、砂石、砖块等供应商的开发。
2、流程学习、交流及培训：学习房地产招标采购流程、物业物资采购流程，多同集团供应链中心及物业公司交流，3月底之前组织一次对申泰工程及物业公司工程部门的材料设备申报、采购流程培训。
3、物业物资采购：完成物业公司日常采购申报物资的核价工作。
4、仓库整理：在3月25日前完成对金盾未来花园现有仓库的`基本盘点及建账。
5、招标专项计划：完成材料设备招标专项计划的编制。
三、近期工作建议及意见
1、公司能够组织一次对房地产项目全流程的培训，可以分多个课时，使大家在掌握各负责岗位的工作外，对整个房地产开发流程都有所了解，便于更科学合理的开展工作。
2、金盾未来花园仓库整理，建议申泰实业工程或物业公司参与，另外焊接或采购一批货架，以便于后期物资的整理摆放与使用。
采购的工作总结【篇3】
xx年我县政府采购工作在县委、县政府的高度重视下，在财政部门的精心指导下，抓宣传、促规范、扩规模、求透明、强建设，严格依法采购，使用各类资金采购项目xxx项（次），采购预算xxxx万元，采购金额xxxx万元，节约资金xxx万元，节资率达xx%，较好地完成了各项政府集中采购工作。
一、主要工作
（一）抓宣传
一是利用各级媒体，积极主动宣传政府采购工作。据统计，截止目前，在《中国财经报》、《政府采购信息报》、《政府采购杂志》、《中国政府采购网》、等刊物媒介刊登信息39次（篇）；2次在市级内参《亳州信息》转载报道；二是每月编发一期简报，及时报道传递信息；三是坚持做好一个项目抓好一次宣传，将宣传融入到采购活动中；四是利用机关效能监督员征求意见座谈会，着力宣传政府采购工作，以赢得全社会的了解、理解和支持。
（二）促规范
严格执行《政府采购法》，依法规范政府集中采购程序。一是规范项目审核。在项目资金落实、审批手续完备、规格要求明确、图纸资料完整的情况下，方才予以受理；二是规范标书制作。依《政府采购文体系列》为范本，今年以来对标书进行了完善和改进；三是规范开评标活动。首先由采购单位检查投标文件的密封情况，其次进行资质审查，最后才进行评标，以确保评标结果的公正性；四是规范验收结算。对一些技术复杂、科技含量高的项目，邀请有关质检检测部门参加评标，并协调采购单位，按合同逐项严格验收，切实维护供需双方的利益。
（三）扩规模
在各级领导的重视支持下，全年实现两项“突破”，即农委农药化肥和非税收入银行代收项目实施集中采购；开创两个“加入”，即公路宾馆租赁、交通局华通公司场地工程主动加入政府采购，出现一些非财政性资金项目委托实施集中采购的良好局面。
（四）求透明
一是扩大招标公告的发布范围。对一些社会关注度高的项目，除在指定媒体上发布外，还在县电视台、县政府采购中心公示栏内进行公告；二是在采购活动中，主动邀请一定数量的特邀监察员、公证员以及群众代表参与，以接受监督、公证，使开评标活动进一步公开和透明化；三是公开评标结果，实行评标结果告知制度和公示制度。接受投标人和社会的监督，让每一位投标人都心服口服。
（五）强建设
一是加强业务培训。除了加强自身学习外，积极争取领导支持，参加培训学习，不断适应政府采购工作发展的需要；二是坚持以服务促采购的宗旨，强化优质服务意识，切实履行文明行业窗口服务承诺，打造一支素质高、作风硬、效率快的政府采购队伍。
二、工作中存在的问题
财政性建筑工程纳入政府采购难度较大，有待进一步协调；政府采购活动缺乏预算约束，计划性不强；部分单位领导政府采购意识有待进一步加强；政府采购工作的宣传、监管力度有待加强。
三、下一步工作打算
认真贯彻落实党的xx大和全国政府采购工作会议精神，结合我县政府采购工作实际，在进一步全面巩固、加强的基础上，重点抓好五个方面的工作。
（一）认真学习、贯彻、落实全国政府采购工作会议精神。
（二）逐步完善政府采购运转协调机制。
（三）进一步加大对政府采购重要工作环节的规范化管理力度，不断优化采购程序和采购方式，实现采购活动科学合理。
（四）继续从深度和广度上扩大政府采购规模，努力做到法律规定范围内的政府采购项目应采尽采。
（五）进一步加强采购人员的培训和业务学习，牢固树立服务意识，力促我县政府采购工作再上新台阶。
采购年度计划总结报告
采购的工作总结【篇4】
甲方：________________________
乙方：________________________
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买药品。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
1、乙方必须依法领取《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》，及到甲方上级有关药品市场监督部门办理备案手续，并将上述有效证件的复印件和法人委托书原件加盖供方红印章，提供给甲方存档备查。
2、乙方负责向甲方供应的药品：
3、乙方向甲方供应药品的品种数量以甲方每月或每周提供的书面通知为准。乙方在与甲方合作期间，药品供应价格应为市场的最低售价，如遇药品价格政策性下调时，应给予相应下调。如乙方供应给甲方附件外药品，供应价格也应为市场的最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。
4、质量标准：
① 因药品质量问题而造成的一切后果及发生的费用由乙方承担。
② 乙方必须及时保证甲方所需药品的供应，药品的批号、有效期不得低于12个月。
5、交货时间及地点
① 乙方交货时间：接甲方书面计划通知72小时内
② 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点： __________
③ 合同执行地：甲方所在地：__________
6、验收
① 甲方根据药品专业法规及标准查验时，药品外包装及药物外观不合格，拒收入库。
② 甲方根据购药计划查验时，发现药品的数量、品牌和规格不一致，无有效期或近有效期及过期的药品时，应当办理退货手续。
③ 甲方根据本院临床实际需要，对在乙方购进的药品可办理退货或换货。
④ 甲方应在收到乙方药品后2日内验收
7、付款方式：
①甲方以电汇方式支付乙方货款，乙方在收到甲方的货款2日内发货，同时出据合法税票并做到货票同行。
②货款在2万元以内以转账支票或电汇方式支付，货款在2万元以上(含2万元)以三个月银行承兑汇票方式支付。
8、违约责任
① 甲乙双方任何一方违约，由违约方承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。
② 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付计划金额的5‰的违约金。
③ 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。
④ 乙方在与甲方合作期间不允许有任何做临床和给医务人员回扣的行为发生，否则甲方有权终止与乙方的合作，并处以壹万元的罚款。
9、争议的解决
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向人民法院起诉。
10、其他
本合同共四份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执一份，合同自签字之日起生效。有效期自______年____月____日至______年____月____日。本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
签约日期： 签约日期：
1.医药采购合同范本
2.采购合同范本3篇
3.工厂原料采购合同范本
4.墙纸采购合同范本
5.采购合同合同范本
6.产品采购合同范本
7.软件采购合同范本
8.采购合同范本
9.个人采购合同范本
采购的工作总结【篇5】
WZ06
甲供物资管理工作程序
1.总则 1.1 甲供物资是指由合约管理部为公司自营或合作项目采购的建筑材料、装饰性材料、设备和机电设备。
建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材、防水材料、粘结材料等
装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、抽油烟机、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。
机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉、煤气调压柜等。
物资采购种类由合约管理部根据项目特点参照常规采购范围确定。1.2 在自营项目上，合约管理部以自营项目公司名义办理招标采购，签订采购合同。在合作项目上，合约管理部如以合作方名义组织招标采购，承包商认可合约管理部对该采购合同的管理权力。
1.3 本工作程序将是含有甲供物资的工程分包合同的组成部分，同是亦是物资采购合同的组成部分。承包商和供应商应按本工作程序的要求履行各自的职责。
1.4 为便于承包商、供应商了解总承包人内部职责分工，本工作程序各条以总承包人内设职能部门的名义规定总承包人的职责和权利。
2.物资卸货及看管
2.1 除供应商负责安装的物资以外，如分包工程合同和采购合同未作规定，则卸货责任方规定如下：
2.1.1 建筑材料、装饰性材料及设备，除洁具外，由承包商卸货；洁具由供应商卸货。2.1.2 机电设备由供应商卸货。
2.1.3 以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。
2.2 建筑材料、装饰性材料及设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至合约管理部指定的位置（包括露天场地和仓储场
所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
2.3 供应商到货时间不得超过当天21:30（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。承包商应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间。供应商不得无理地催促承包商加快卸货。
2.4 承包商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，承包商承担赔偿责任。使用机电设备的承包商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
3.物资需求计划
3.1 需要使用甲供物资的承包商，须提前一个月向合约管理部申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。需求计划由承包商项目经理签发，地盘工作人员审核。
3.2 合约管理部根据承包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于一周内书面通知承包商。
3.3 承包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。因数量不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则合约管理部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承包商可继续向合约管理部申报需求计划，但因物资供应延迟导致分包工程工期延误的责任由承包商承担。
3.4 因设计变更导致物资用量增减的，承包商应在收到变更指示后的一周内向合约管理部发出物资需求增减指示，延误责任依据相应条款执行。
4.采购样板
4.1 饰面材料、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种物资应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。
4.2 采购样板应确认两套，一套由合约管理部保管，另一套移交地盘，供地盘和承包商使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。
5.到货准备
5.1 采购合同签订后，合约管理部将在适当时间要求承包商提供甲供材料接收人员姓
名、职务、联系方式、签名式样及承包商项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由合约管理部整理送交使用该物资的承包商。
5.2 首批物资到货前一周，承包商应准备好仓储场所。合约管理部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，承包商应配合完成。5.3 合约管理部、供应商、承包商应共同确定运输车辆停靠地点。6.验收、接收
6.1 首批到货的物资验收由合约管理部组织进行，总承包人项目发展部/地盘、承包商接收人员参加。合约管理部将重点介绍采购物资的技术要求、验收方法和标准，以便承包商今后可以独立验收。以后分批到货的物资由承包商独立验收。
6.2 物资验收重点是检查包装是否完整、包装所示的物资外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响物资的完整等，此外清点本批物资数量。物资的质量在开始使用时验证。
6.3 承包商对物资质量的检查责任，承包商在开箱（封）启用物资时，若发现下述现象，应暂停使用物资，并立即报告合约管理部： 6.3.1 物资质量存有疑问；
6.3.2 物资的规格、系列、颜色等与采购合同不符； 6.3.3 箱内物资实际数量少于包装所示数量； 6.3.4 缺少附件、配件。
合约管理部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由合约管理部向供应商交涉。如整批物资均存在上述情况之一或数种的，则承包商暂停使用该批物资，造成工期延误的，承包商不负责任。如部分物资存在上述现象之一或数种的，承包商应先行使用合格物资，以尽量减少对工期的影响。6.4 承包商在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现物资存在6.3条现象且经证实的，则承包商应承担该批物资因不能退货可能造成的损失。如物资存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，承包商对使用该物资可能造成的损失不负责任。6.5 承包商于开箱（封）时箱内物资已经损坏的，应立即报告合约管理部，待合约管
理部会同供应商鉴定责任。6.6 物资通过验收后，即视为合约管理部已将物资交付承包商使用。承包商接收人员应向供应商签署物资验收、接收凭据。承包商应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向合约管理部申请货款。承包商应自存一份验收、接收凭据，以备与合约管理部结算物资数量。6.7 供应商负责安装的物资，其验收与接收由合约管理部负责。
7.物资使用 7.1 合约管理部根据分包工程合同向承包商提供的物资仅供承包商使用，未经合约管理部同意，承包商提供给其他承包商、总承包人其他部门、及与总承包人有关的其他单位使用的物资将不被认可，合约管理部将按该承包商实际接收的物资数量计算货物价值，并通过合约管理部抵扣工程款。7.2 承包商应小心使用物资。使用、安装需要技术指导的，由合约管理部安排供应商现场指导。因承包商使用或操作不当造成物资损坏的，合约管理部不负责退换。7.3 经合约管理部认可的退货，承包商应与供应商办理签收、接收凭据。承包商应在退货后一周内将供应商签收、接收物资的凭据报知合约管理部，以便合约管理部与供应商结算货款，与承包商结算物资数量。承包商如未能在规定的期限内将退货凭据报知合约管理部，而在该期限届满后，合约管理部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，承包商应承担责任。7.4 承包商应对需退物资的包装完整性负责。因无包装、或包装损坏严重导致供应商拒收的，合约管理部不负责任。8.物资数量结算
8.1 每一采购合同物资最后一批到货后，承包商须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送合约管理部，由合约管理部分别与供应商和承包商核对物资供应、领用数量。8.2 经核对并经确认的数量，由合约管理部与供应商办理决算，在办理分包工程决算时按分包合同规定计算承包商扣款金额。
9.承包商对供应商履约评价
承包商有义务按合约管理部的要求对供应商合同履行情况作出评价，为合约管理部决定供
应商资格提供意见。9.1
采购的工作总结【篇6】
公司领导调我到成本部做运营采购员，首先，感谢公司领导给我一次机会及平台，挖掘自我的潜能。做采购员近五个月是自我提升很快，是我深刻的认识到一个人的潜能发挥的能量，我调到成本部时，对采购什么都不懂、什么都不知，到后来的材料及物品的选定，谈合同，制作合同。最后是跟现场，检查产品的质量。到现在的尾款流程跟进，这些过程对我的得与失主要以下几点说明:
一、(得)。
1、刚开始采购是我深刻的认识到采购这个行业的复杂性，当我慢慢的分解开它时，是我体会到运营物品这个行业采购的简单之处;对要采购的物品细心的分析，在做信价比。不要乱，要理清重点，一样一样的攻破每一个采购难关。
2、跟现场，是我深刻的体会到协调、配合，成品保护。当不同的物品及材料进场前，要即使的和有关部门做好协调与沟通。物品及材料进场后做好成品保护要互相配合。
3、付尾款，是我感到一个公司资金的支配，就是公司的命脉。
二、(失)。
1、在我刚做采购员时，忙乱中没有定下心态来更好励炼自己。是自己的心智没有极限的提升。
2、是我没有更好的把合同商务条款完善好，是物品与材料到现场比较凌乱，不能有序的进行。更没有研究好付款方式，当物品与材料到场后，供应商紧跟着追尾款;是自己压力比较大，也造成公司财务压力加大。
在我做采购员的几个月里，首先感谢公司领导的培养;再感谢杜经理的耐心指导，细心的帮助;再次感谢财务的所有同事正确的指引;最后感谢运营中心部门和公司所有同事的支持。谢谢!谢谢您们!
为了更好的做好这个行业，使公司这个部门更好的发展，以后我要一下几条做好公司的采购员工作：
1)我须注重采购职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2)定期汇总所进的采购资料，协助部门经理、财会进行采购材料成本核算。
3)不迟到、不早退。在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
4)所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
5)加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好所需的各种材料，确保工程能顺利进行。
6)运营物品与材料采购供应渠道，进行供应商的择优、品质选择，进行新供应商的开发工作。
7)要控制物品及材料入库的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。
8)在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
9)要做好供应商的选择、评议工作，对长期使用的物品及材料建立牢固、可靠的供应关系，并不断挖掘新的供应商，以保证物品及材料供应的不间断性。
时间总很宝贵，很久没有提笔写东西。自从由医药行业转行到网工业行业，进从一个新的行业、新的环境后，就会发现同样是采购工作，现在与原来存在着很大的差异。很多的时间都忙于学习一些新的点点滴滴的知识。学习给自己充电，让工作更出色两大主题占满了我的整个生活。
前几日接到领导指示要我讲课，与同事们交流自己作为一名这家外资家俱公司的化工采购员，来了四个月学到了什么，对所要购买的化工产品认识了些什么，整理好后向大家讲讲。我是躲不过了。写了几个大的部份。工作认识，产品知识认识、采购工作交流、采购工作方法浅谈。再此想剪切一段我总结的十点采购工作方法，记录下来，供自己和朋友们分享。
1、收集产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
2、做事有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个或交叉处理。
4、学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
5、难点重点有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
7、供应商的管理：尽量用条款有效的网文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
8、订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，作一名真正优秀的采购人。
采购个人工作总结三
我于x年x月x号成为采供部的试用员工，到这周试用期已三周!
作为一个新人，接触一个完全陌生的行业，来公司时担心不知怎样与新同事相处，以及该如何做好工作;但是公司良好的工作氛围，团结向上的企业文化让我很快的融入了这个集体。刚来公司，去仓库实习了一个星期，通过这一段时间的仓管实习，让我更深刻的认识到了采购员的特点以及作用。看到了周围同事们敬业的工作态度和融洽的工作气氛，让我感受到能在这个集体中工作是件愉快的事情。而自己各方面的素质也在亲身实践仓管员的过程中得到提高。
在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真负责的完成领导分配的每一项工作，主动帮忙同事;遇到不懂的问题认真虚心的向同事请教，不断提高自己，充实自己的知识，让自己尽快能独挡一面。当然，作为新人，难免会出现一些小错误需要指正，在公司领导的带领下，在同事的关心和帮助下，能够比较圆满的完成工作任务，这些经历让我不断的成熟，也更加的细心，处理问题时也更加的全面。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司运行的重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。通过这一周的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则。
采购工作并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，定个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。我们还必须跟踪采购进来的产品是否符合公司的生产要求，该产品是否对公司产生了效益，或者，是否对公司造成是损失，对公司造成影响的我们必须在最短的时间内进行改正，使公司的利益得到保证。
来到这里工作，我最大的收获莫过于在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高，也激励我在工作中不断前进与完善。我会把公司当做是自己的家，融入到这个大家庭，齐心合力经营好这个场所，同时看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!
