单位内部审计工作总结

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一、

近年来，随着市场竞争的加剧和法律法规的不断完善，公司内部审计工作的意义变得越来越重要。作为公司管理的重要组成部分，内部审计工作不仅可以及时发现和纠正企业经营管理中的问题，提供有参考性的决策依据，还可以增强公司的内控体系，提高公司运营效益。本文将对公司内部审计工作进行一次详细总结。

二、内部审计概述

内部审计是指公司内部的专业机构或人员依据事先确定好的准则和程序，通过对公司各方面的审核、核实、评估等活动，以独立、客观的态度，评估公司的风险管理、控制和治理过程，并提供改进建议的一项工作。内部审计工作的目标主要包括：鉴定公司风险，评估内部控制效果，提供改进建议，支持公司决策，增强内部控制和风险管理能力。

三、内部审计工作的重点

1. 风险评估和管理：内部审计工作首先要进行风险评估和管理，全面了解公司的运营环境、目标、策略和流程，识别潜在的风险点和隐患，并提供相应的风险控制措施。

2. 内控效能评估：内部审计要对公司的内部控制制度和流程进行全面评估，确保其能够有效地预防和控制风险，提供合理的保障。

3. 业务流程审核：内部审计还要对公司的各项业务流程进行审核，通过对各个环节的检查、核对和对比分析，找出存在的问题和不合规的行为，并提出整改措施。

4. 资源利用和效益评估：内部审计需要评估公司的资源利用效率和效益，包括人力资源、物质资源、财务资源等，确保资源的合理配置和充分利用。

5. 内部控制建设和咨询：内部审计应该在发现问题的基础上，提供改进建议和咨询服务，帮助公司改进内部控制机制，强化公司的风险管理能力。

四、内部审计工作中的困难与挑战

1. 信息获取难题：在审计过程中，获取全面、准确的信息是一个重要挑战。信息的不完整、可靠性的问题可能导致审计意见产生偏差。

2. 业务的复杂性：随着公司业务的发展，业务的复杂性也不断增加，可能会使内部审计工作变得繁琐和困难，需要审计人员具备更高的专业素质和综合能力。

3. 内外部环境的不确定性：公司的内外部环境都在不断变化，这对内部审计工作的稳定性和

在今年的审计工作中，我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。现将一年来的工作总结如下：

1.积极开展内部审计调查工作

对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了__支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，xx能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。

能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

2.积极开展审计工作并及时发现问题

领导重视，强化整改意识。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了__支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

3.积极参加__内审项目检查

根据__内审科的统一安排，今年主要参加了对__支行的行政执法检查、对__支行行长履职审计、对__中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

能够在财务工作中有所作为自然是一年来不断努力的成果，我在工作中能够遵从财务部领导的指示从而履行好自己的职责，平时也有积极向同事请教从而及时发现自己在财务工作中存在的不足，毕竟